2020年新版物资领域廉洁从业风险防控手册.docxVIP

物资管理 第一节总流程图 第二节分项流程图和廉洁从业风险点及防控措施一览表 1.编制采购申请 (1)流程图 需求部门 提交采购申请单 1 F 需求部门负责人 签字同意 1 F 审核部门负责人 签字同意 1 r 工程物资部门汇总、整理 米购申请 1 r 检查库存 库存不足 r 呈交米购申请单 1 r 审批 同意 按照申请单进行采购 (2)廉洁从业风险点及防控措施一览表 编制米购申请 流程 关键 环节 责任 主体 廉洁从业风险点 风险 等级 防控措施 防控 主体 问责追究 编 制 采 购 申 请 需求部 门提交 采购申 请单 需求部 门采购 计划负 责人 1.虚报采购计划，造成 物资严重积压、浪 费。 ? ?? 严格执行公司“零库存”管理要求，定期 对物资耗存情况进行统计分析，合理编制 年度、季度、月度物资采购计划。 严格审批制度。 建立物资管理信息公开制度。通过物资管 理信息系统，实现物资采购招标、价格、 厂家、到货日期和库存等信息资源共享， 公开透明，接受群众监督。 建立物资监督保障体系。定期对物资管理 工作进行检查考核，并进行责任追究。 公司组织开展物资采购审计，重点关注采 购计划程序是否失控、采购计划依据是否 适当、采购计划分解是否到位、采购计划 执行是否彻底、采购计划与其他计划是否 协调等。 物资 需求部 门、工 程计划 部、工 程物资 部、财 务产权 部、监 察审计 部门