O程序文件文件与控制程序[参考].pdfVIP

一 目 的： 对公司有关质量体系的文件和资料进行控制 , 确保各相关场所及时获得并正确 使用各类有效的文件和资料。 文 件 和 资 料 控 制 程 序 发放编号： （受控文件专用章） 编写 日期 批准 日期 修 改 记 录 版号 修改号 修改内容概要 ( 或原因 ) 修改人 批准人 生效日期 A 0 首次发行 二 适应范围： 适用公司所有质量体系文件和资料。 三 职 责： 文件体系推行 3.1.1 依公司组织系统，各级单位主管为文件体系的推动责任者。 3.1.2 文控中心归属于综合计划部。 职务划分 3.2.1 推动责任者 3.2.1.1 制订所负责工作之相关文件。 3.2.1.2 依权限范围确实审核相关文件。 3.2.1.3 教育并督导文件实施。 3.2.1.4 检讨并依现况修正文件。 3.2.2 文控中心负责文件的编号﹑分派﹑回收﹑存盘﹑影印以及更改销毁等控 制工作。 文件和记录的保存 3.3.1 文控中心负责保存体系文件原件，并编写《质量记录汇总表》 ，备案各类 记录的样本。 3.3.2 各部门文件资料管理员负责对本部门的记录进行整理、归档。 3.3.3 品质部负责保存管理评审报告， 质量审核报告， 不合格报告， 纠正措施 报告、预防措施报告。 3.3.4 客服科负责保存客户投诉处理报告。 四 定 义： 文件和资料 : 信息及其承载体，典型的有书写纸和电子邮件形式 ( 如质量手册 , 程序 文 件, 各种图表等 ), 通常统称为文件。 DCC: Document Control Center 文件控制中心。 受控文件 : 指质量体系在推导实施中所涉及和形成与产品有关的质量文件 , 当此类 文件用作操作﹑评审﹑计划﹑行动等活动的依据时需接受控制 , 此类文件称为 受控文件 , 受控文件须接受更新处理。 非受控文件 : 当文件不作活动的依据 , 而只作为参考时，不需接受控制，此类文件 为非受控文件 , 亦称为 管理外文件 。 版本 : 对文件作出其最新发布状态的标识，在文件上用“版本 / 版次”﹑“生效日 期”﹑“发布日期”等表示。 五 工作程序： 拟案提出 5.1.1 相关部门人员依实际需求制定新文件 , 现有文件有因不适宜而要求修改 者 , 原责任部门依实际修订，并填写“文件新建 / 更改申请单” 。 5.1.2 凡公司所属之员工均有权提出与其工作相关文件之新建 / 更改建议。 5.1.3 文件拟案的提出应依规定之标准格式书写。 审查及批准 文件拟定好后 , 附上文件封面表格 , 由责任部门主管审核签章 , 再经相关部门 主管会审签章。 一级文件最终由总经理批准；二级文件由管理者代表批准；其它 文件