品牌事业部3月份工作总结.pdfVIP

品牌事业部 3 月份工作总结 一、 销售情况总与分析 一）、销售情况总结 根据公司下达的预算目标，我部门本月的销售总指标为４４０万元，本月实际达成 393.7 万元，达成率８９ . ４８%；上月实际销 售３７９万元，比上月涨幅１４ . ７万元；与去年同期销售额比，流通增长０ . ２８％，门店增长３９％；本月预算毛利额５０ . ２８万 元，实际完成９３ . ９万元，达成率１８６ %；本月预算毛利率１１ . ３%，实际完成毛利率２３ . ８５%，达成率２０９ . ８%。 销售与购进分析表 购进计划 批发销售计划 本年累 本月批发销售 去年同期增减 +-% 本年累计 本月实 去年同 去年同 去年同期 库存金额 品牌 增减 +-% 计完成 增减 +-% 绩 期 期 流通 门店 ( 流通 ) 流通 门店 流通 门店 量 立白 82.05 42.75 +91.93 243.71 139.95 +74.14 39.22 16.32 34.79 12.73% 90.88% 126.96 48.19 152.04 蒙牛 15.56 11.73 +32.65 47.14 39.08 +20.62 14.91 45.04% 0.00 53.85 0.39 伊利 34.80 52.82 -34.12 173.68 161.58 +7.49 29.49 19.65 28.54 3.33% 31.26% 110.69 79.54 31.03 劲酒 18.24 17.63 +3.46 142.22 121.89 +16.68 30.25 1.31 27.71 9.17% 59.76% 109.21 23.33 23.40 章贡王 30.54 4.04 +7.56 倍 0.88 0.73 1.06 -16.98% -44.27% 3.89 53.81 57.72 雪津 11.95 12.98 -7.94 37.94 54.95 -30.96 23.45 1.60 15.73 49.08% 81.82% 39.59 2.30 25.41 泸州老 149.95 101.22 +48.14 328.80 186.22 +1.77 倍 13.63 -2.44 33.96 -59.86% -344.00% 197.12 20.04 423.59 窖 四特酒 6.30 67.12 94.75 -29.16 9.19 0.47 20.52 -55.21% 393.75% 54.12 11.79 340.95 金龙鱼 140.55 69.55