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物流管理程序 文件编号： TY-QP-23 文件版本： B/1 生效日期： 2017.6.8 编辑:审核:批准: 编辑: 审核: 批准: 修订历史 版本 修订内容 修订日期 修订者 批准者 B/0 更换封面 2016.9.23 B/1 更改文件编号 2017.6.8 目的 规定公司所有采购产品、半成品和成品的入库验收，保管和发放的管理。做到库存优 化，管理规范。 适用范围 本程序适用丁采购产品、半成品和成品。 职责 技术部负责编制有关搬运、贮存和防护的技术要求。 质检科负责采购产品、半成品和成品的入库检验。 仓库负责实施出入库管理和仓库内产品的搬运、贮存和防护的控制。 工作程序 物料入库 物料分为原材料、外购或外协件、半成品和成品以及有蠹有害物品、易燃易爆物品 等。这些物品分别存入相应的仓库。 原材料、外购或外协件的入库 1） 原材料、外购或外协件等进厂后，放在待检区，仓管员递交《外协（外购）件 送检单》通知质检科，检验员按照检验规范实施检验，填写《检验报告 /不合格 评审单》。 2） 仓管员依据《检验报告/不合格评审单》，合格后办理入库手续，仓管员将合格 的物料存放在库房内的相应原材料、外购或外协件的放置区内，合理摆放和标 识。不合格时仓管员将不合格的物料存放在不合格品区，同时通知采购人员办 理退货。 半成品入库 1） 生产车间的合格产品如需转外协加工，由生产车间统计员开具《调拨单》转半 成品仓库。 2） 生产车间的合格品如跨车间转序或直接入库，由生产车间统计员开具《调拨 单》转下工序车间或仓库。 仓管员验证半成品上合格标识，办理入库手续，入库产品按“先进先出”的原则码 放到相应的区域。 1） 装配车间和包装车间每天将合格装箱的成品外包装上贴上装箱单（产品名称、 规格、数量、生产日期），并在当天入库。 2） 装配车间和包装车间填写《调拨单》，检验员签字后办理入库手续，入库产品按 “先进先出”的原则码放到相应的区域。不合格品执行《不合格品控制程序》 。 物料贮存 仓管员依据用途，仓库分以下各自独立的区域：外购件区、外协件区、半成品区、 成品区、不合格品区等。 仓管员将物料必须分类摆放，对危险品要严格按有关安全规定进行贮存和管理。 对丁已入库的物料，仓管员要及时入账，同时，对已入库产品要定置、定量、分区 域有序管理并及时登记上帐、贴标识卡，使其便丁活点、发放，具有可追溯性。 仓管员要保持仓库通风、干燥、活洁。保持整齐的库存环境，确保贮存物料处丁良 好状态。 仓管要每月检查贮存情况，对发生损坏、锈蚀、变质、丢失等物品要在《库房储存 产品定期抽检单》登记，并及时处理。要保证卡、帐、物相符，确保生产正常进行。 仓管员应定期盘点库存，填写《库存配件月报表》，并不断优化公司各种库存产品的 周转期和《最局最低库存当量》（包括最局库存限量和最低库存临界点）。在确保周 转的前提下，最大限度地减少库存量。 仓库应根据公司《有蠹有害材料活单》和国家的相关要求，作好有蠹有害材料储存 控制。做到有蠹有害材料标识活楚，防护有效。 原材料、外购或外协件、半成品出库 1） 生产车间根据《生产计划单》开具《派工单》领料，仓管员根据《派工单》上 的数量及品名在相应的区域为其提货。 填写《出库单》办理出库手续，《出库单》 应记录原材料、外购或外协件、半成品的批次。 2） 如原材料需要外协加工，由外协科开出《外协派工单》，外协厂办理出库手续， 仓管员根据供货通知填写《出库单》。《出库单》应记录原材料的批次。 3） 材料出库严格按照《外协派工单》和《出库单》的编号名称、规格、型号、单 位、数量发放，不得随意更改。 4） 发料完毕后，仓管员应及时销账，以便随时查询。 成品出库和交付 商务部依据顾客订单填写《发货通知单》，成品仓管员依据《发货通知单》,准备好 所需产品。交付前由发货员填写《发货活单》并再次活点产品。发货后发货员将《发 货活单》反馈给商务部。 发货员按照顾客的指定的运输方式，联系运输公司。装运前发货员应协助做好运输 过程中的防护注意事项，并再次确认准确的发送地点。 仓管员出货完毕后，仓管员应及时销账。 交付监控 商务部负责跟踪产品交付过程，如果不能按照订单计划准时送货，应提前与顾客联 系，得到顾客认可后决定改变原计划或延后安排，并根据此情况召集有关部门查找 不能满足交付的原因，并采取纠正措施。 由丁公司自身原因使交付采用了非正常运输方式，从而产生了非正常运费，商务部 要在《超额运费登记记录》上记录并保存。 对丁所送货物，商务部应每次在《按期交付登记记录》上登记，如果目标不理想， 要对相应的产品进行库存调整以便能够按期交付。 5. 相美义件和记录 5.1. TY-QP-24 《不合格品控制程序》 5.2. TY-QR-14-01 《外协（外购）件送检单》 5.