1409环境目标指标和方案控制程序.docxVIP

制定 张友谊 审核 吴财金 批准 吴金泽 日期 2013.9.30 日期 2013.9.30 日期 2013.1016 修 改 记 录 修改日期 修改条款 修改状态 修改内容 修改人 批准/日期 2004/12/2 2013/11/1 整版文件 整版文件 A/1 A/3 因组织机构调整，由 A/0版改为A/1版 因组织机构调整，由 A/1版改为A/3版 张慧燕 张友谊 吴金泽 吴金泽 发放 范围 口总经理办公室 □产品开发部 □贸易部 □生产部 口人力资源部 □物 控 部 □品质部 □各车间 1目的 遵守管理方针，使目标和指标制定科学化、规范化，建立切实可行的环境管理方案，有效 地贯彻管理体系，有计划、有步骤的实现目标和指标。 2适用范围 适用丁公司及项目的环境目标和指标的制定及管理方案的建立、修改、完善和实施。 3定义 3.1管理方案 管理方案是环境管理体系规划阶段的最后结果，是目标和指标的实施方案，是需要解决在 初始环境评审当中识别和评价出的重要环境因素，有效实施管理体系，改善环境绩效的关键管 理要素。 4职责 4.1管理者代表和办公室根据初始环境评审结果，初步拟订公司环境目标、指标。 4.2管理者代表组织相关人员进行讨论，确定公司的环境目标和指标，并由总经理批准实施。 4.3办公室组织相关部门就如何达到既定的目标和指标， 讨论确定、建立必要的环境管理方案, 经管理者代表审批后实施。 5措施和方法 5.1目标、指标的制定 5.1.1办公室组织各部门识别并确定环境因素，评价确定出重大环境因素。详见《环境因素识 别和评价控制程序》。 5.1.2办公室根据以下因素来初步拟订环境目标和指标： 1环境方针； 2重大环境因素； 3相关法律法规与其它要求； 4技术、资金和运营状况； 5相关方尤其是顾客、员工和附近居民的观点。 如果可行，目标均应具体，指标均应可测量，必要时应由各归口部门提供科学的具体 数据，做到数字准确、时间具体、步骤科学。 对技术的选择，可根据经济实力、成本、是否适用等综合考虑。 应考虑各相关方（顾客、社区、员工、政府等）提出对环境影响的观点和意见，作为 精品 文档 目标、指标制定的重要依据。 管理者代表组织各相关部门，对办公室初拟的目标和指标，结合上述因素进行权衡评 价，确定企业的环境目标和指标，填写《环境目标指标及管理方案实施表） ?,经管理者代表批 准后实施。 5.2管理方案的制定 5.2.1总则 管理方案应体现技术上的可行性，经济上的合理性，实施上的可操作性及可监督性。 5.2.2较简单的方案可直接填写在《环境目标指标及管理方案实施表》中，体现实现目标和指 标的主要措施、时间表、资源和职责即可。 5.2.3专项的管理方案应依据每一项任务的类型、规模和特点来编制，对比较大的或投资比较 多的项目，一般应包括以下几项内容，填写在《环境管理方案计划表》中： 1既定目标（具体）； 2既定指标（定量）； 3针对具体问题的管理方案名称； 4项目主管部门及项目负责人； 5资金预算； 6主要技术方案和技术措施； 7项目实施计划进度安排； 8项目实施结果及说明； 9项目验收、评审结果。 5.2.4管理方案通常由办公室和项目责任部门拟订，管理者代表审批。重大方案由总经理批准 实施。 5.3目标、指标和方案的实施 5.3.1办公室将批准后的《环境目标指标及管理方案实施表》和《环境管理方案计划表》分发 至相关部门贯彻实施。 5.3.2必要时，各部门根据《环境目标指标及管理方案实施表》和《环境管理方案计划表》 ， 拟定适合自身的，切实可行的执行方案，确保目标和指标的顺利达成。 5.3.3管理者代表和办公室应定期跟踪检查管理方案的实施情况和目标、指标的完成情况，对 精品 文档 不符合项按《持续改进控制程序》执行实施改进措施。详见《环境监测和违章控制程序》 ， 5.4目标、指标和方案的评审与修订 5.4.1在管理评审中，应把对方针、目标的适宜性、有效性的评审作为一项重要内容列入，并 研究解决方针、目标管理中存在的问题。 5.4.2当法律法规有重大变化、有新的重大环境因素长期出现等客观情况发生时，应考虑目标 指标的修订。 5.4.3若目标、指标变动或原定管理方案无法实现时，则由办公室及时重新评审，修订方案确 保其切实可行。 5.4.4当公司组织机构变更后，应及时修订管理方案，确保方案切实落实到相关部门、岗位。 5.4.5当管理方案涉及到的产品、活动或服务有新的开发或修改时，应修订方案以确保一致性。 5.5各部门在完成某一管理方案后要及时进行检查验收。办公室对关键环节进行检查并负责最 终验收。 6相关/支持文件 6.1环境因素识别和评价控制程序 6.2持续改进控制程序 6.3环境监测和违章控制程序 7记录 7.1《环境目标指标和方案实