CX-2-7Q质量管理体系文件审查表.docxVIP

北京中大华远认证中心质量管理体系文件审查表 组织名称： 文件审查依据：口GB/T 19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系 要求》 口GB/T19001-2008/ISO9001:2008和 GB/T50430-2007 质量手册的审查 文件编号: 版本： 发布日期： 标准 条款 审查内容 质量手册 条款号 符 合 不充 分 不符 合 说明 4.2.2a 是否明确了认证注册的 QMS适用 的范围，包括产品/服务范围及地 点 有无删减的情况 删减合理性的描述是古可接受 删减的情况： 口无 口有，标准条款 是否全面描述了各部门对其相关 过程的管理职责 4.2.2b 是否包含或引用了程序文件 4.2.2c 是否确定了 QMS所需的过程并表 述了过程间的相互作用 4.1 是否对外包过程进行了识别并明 确其控制方法 质量方针和质量目标文件的审查 文件名称： 编号: 版本： 发布日期： 标准 条款 审查内容 文件条款号 符 合 不充 分 不符 合 说明 5.3 质量方针 是否与组织宗旨相适应 是否包括对满足要求和持续改进 QMST效性的承诺 是否提供制定和评审质量目标的 框架 5.4.1 质量目标是否与质量方针一致  是否在相关职能和层次上建立质 量目标 标准 条款 审查内容 文件条款号 符 合 不充 分 不符 合 说明 质量目标是否町测量 质