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{品质管理制度表格}某某 公司内部质量审核检查表 范例 舊版文件廢止回收時，文控中心是否加蓋 10 了“作廢章“？ 各單位回收之舊版文件，是否由文控中心 11 銷毀？ 12 現埸使用之文件是否放置于作業現埸？ 申請更換文件或文件數量不夠時，是否填 13 寫“文件申請表“？ 員工教育訓練程序 各單位是否年底前填寫“教育訓練需求表 1 “？ 管理代表簽名： 稽核組長簽名： F-17-04-01 內部品質稽核觀察報告表 被稽核單位：行政部課頁數：2/2 稽核員：日期：年月日 # 品質系統項目 現場觀察結果 不符合報告序號 2 行政部是否排定 “年度教育訓練計划表 “? 3 新進人員是否填寫”人事資料表”？ 新進人員是否依照“新進人員訓練教材“訓 4 練，并依“資格認定所需之教育訓練基准 “進行實務訓練？