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陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司库房 2014内部审核计划 一、 审核目的： 全公司范围内质量管理体系的运行情况进行检查与评审； 保证质量管理过程的控制，保证药品质量。 二、 审核范围： 1、 包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。 2、 涉及区域：GSP质量管理体系涉及公司的所有部门。 三、 审核依据： 〈〈药品管理法》及其实施细则，〈〈药品经营质量管理规范》及其实施 细则，以及本公司的质量管理体系文件。 四、 审核组组成： 组长：王?i 组员：王让怀程亚丽 王勇王小莉牛海杰 张华商菲菲、 采购、财务、门店人员 五、 审核日程安排： 于2014年12月22日至23日对公司质量体系运行情况进行内部审核。 编制部门：质量部 日期：2014-12-16 批准日期: 审核通知 审核通知 各部门、各门店: 公司内审小组研究决定，定于2014年12月22日至对至23日对 公司质量体系运行情况进行内部质量审核， 以评价全公司质量体系的 符合性，有效性，适宜性，检查质量体系的运行情况。各部门应做好 准备，按时参加首末次会议，对审核工作给予配合和支持。 内审日程安排: 12月22日 8:30-9:30 召开首次会议 8:30-9:30 召开首次会议 9:30-11:30 采购部 13:00-15:00 财务部 13:00-15:00 财务部 16:00-17:00配送中心 12月23日 8:30-11:30 彩虹店 13:00-15:00 质量部 13:00-15:00 质量部 16:00-17:00召开末次会议 质量部 2014-12-18 2014年11月22日8: 30-9: 30,我公司在会议室召开了公司 GSP年度内审首次会议。公司内审小组王组长其他审核组成员参加 了会议，副组长王让怀主持了会议，介绍了审核组成员，说明了审核 目的是通过对全公司质量体系运行情况进行检查与评审，保证质量管 理过程的控制，满足药品质量安全的要求，保证服务质量；本次年度 内部审核包括药品采购、收货与验收、储存、养护、出库复核等环节 及门店的质量体系运行状况；审核区域包括采购部、配送中心、财务 部、质量部及彩虹店，宣布了审核事项和审核纪律，最后 王让怀副组 长又落实了内审日程安排，明确了检查陪同人员。最后王^组长又介 绍了此次GSP内审的目的和意义，又强调了审核纪律。最后， 王?I 组长强调说：这次内审是为了发现公司运行中的一些有关 GSP的问 题，然后让这些问题得以解决，以提高公司的质量运行体系，提高员 工的质量意识。希望各位内审组员和各部室要严格遵守审核纪律， 通 过这次内审使我公司质量管理水平有新的提高。 GSP内审末次会议记要 2014年11月23日16: 00—17: 00,我公司在会议里召开了 GSP内审末次会议，公司领导王总、王副总和其他内审组成员参加了 会议。会上王副总重申了审核目的，然后又宣读了审核报告和本次内 审的不合格项，并指出完成纠正措施的要求及期限。最后公司领导 王总作了重要讲话，说这次内审审核范围较广、过程较规范、严格， 审核组成员和各部门员工基本上都能遵守公司审核纪律。并且指出： 公司2014年质量体系能有效运行，全体员工质量意识进一步提高， 但是，在这次内审中，仍然发现了一些问题，希望相关部门及时的将 需要改进、改正的问题解决好，使公司质量体系的每一个环节都符合 GSP要求，各科室要各负其责，努力使我公司的质量体系更上一个新 的台阶。 陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司库房GSP实施情况专项内审报告 公司领导： 为了保证我公司质量体系有效运行，保证公司药品质量和服务 质量良好，根据〈〈药品管理法》〈〈药品经营质量管理规范》及其实施 细则的要求，公司内审小组于2014年11月22日至23日对公司GSP 认证检查项目实施情况进行了内审，现就内审实施情况报告如下： 一、 内审目的、范围、依据和方案： 1、 目的： 全公司范围内质量管理体系的运行情况进行检查与评审； 保证质量管理过程的控制，保证药品质量。 2、 范围： 包括质量体系审核，药品质量审核，服务质量审核。 涉及区域：GSP质量管理体系涉及公司的所有部门。 3、 依据： 〈〈药品管理法》及其实施细则，〈〈药品经营质量管理规范》及其实施 细则，以及本公司的质量管理体系文件。 4、 方法：实地检查。 二、 审核内容： 178条检查项目如下： 三、公司GSP实施情况的检查结论及改进措施 2014年11月20日公司GSP实施情况的检查结论及改进措施。 通过对公司GSP认证实施情况的检查评审，认为我公司基本上符合 GSP要求，但仍有一些项目需要改进，叙述如下： 1******* 2******* ******** 陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司 2014-11-20 57