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质量管理制度 口总则 第一条目的 为保证本公司质量管理制度的推行， 并能提前发现异常，迅速处理改善，借 以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。 第二条范围 本细则包括： （一） 组织机能与工作职责； （二） 各项质量标准及检验规范； （三） 仪器管理； （四） 质量检验的执行； （五） 质量异常反应及处理； （六） 客诉处理； （七） 样品确认； （八） 质量检查与改善。 第三条组织机能与工作职责 本公司质量管理组织机能与工作职责。 □ 各项质量标准及检验规范的设订 第四条质量标准及检验规范的范围包括： （一）原物料质量标准及检验规范； （二） 在制品质量标准及检验规范； （三） 成品质量标准及检验规范的设订； 第五条质量标准及检验规范的设订 （一） 各项质量标准 总经理室生产管理组会同质量管理部、 制造部、营业部、研发部及有关人员 依据“操作规范”，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身 制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验 规范设（修）订表” 一式二份，呈总经理批准后交质量管理部一份， 并交有关单位 凭此执行。 （二） 质量检验规范 总经理室生产管理组召集质量管理部、 制造部、营业部、研发部及有关人员， 分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号 （规格）3质量标准④检验频率（取 样规定）⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于“质量标准及检验规范 设（修）订表”内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条质量标准及检验规范的修订 （一） 各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③流程改善④ 市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。 （二） 总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次， 并参照以往质量实 绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。 （三）质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及 检验规范设（修）订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批 示后，始可凭此执行。 □ 仪器管理 第七条仪器校正、维护计划 （一）周期设订 仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器 校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟 订及执行的依据。 （二）年度校正计划及维护计划 仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正 计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。 第八条校正计划的实施 （一） 仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业， 并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。 （二） 仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或 研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。 第九条仪器使用与保养 .仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使 用后应妥善保管与保养。 .特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作 人员不得任意使用（经主管核准者例外）。 .使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有 不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。 .各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质 量管理部不定期抽检。 5.仪器保养 （1） 仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪 器维护卡”内。 （2） 仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人 员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。 □原物料质量管理 第十条；原物料质量检验 （1） 原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料， 对需用仪器检验的原物料，开立“材料验收单（基板）”、“材料验收单（钻头）”及 “材料验收单（一般）”，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获 单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。 （2） “材料验收单”（一般）、（基板）、（钻头）各一式五联检验完成后，第一 联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质 量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡” ， 并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于 “供应商质量统计表”及每月评核 供应商的行分于“供应商的评价表”，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。 □制造前质量条件复查 第^一条 制造通知单的审核（新客户、新流程、特殊产品） 质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。 （一） “制造通知单”的审核 （二） 制造通知单审核后的处