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第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 行业资料：________ HSE管理体系审核要点（适用于炼化企业） 单位：______________________ 部门：______________________ 日期：______年_____月_____日 第 PAGE 页 共 NUMPAGES 页 HSE管理体系审核要点（适用于炼化企业） l?有隐患管理方面的程序或管理制度； l?明确了隐患的范围、分级的规定、实施的要求、职责等； l?文件或程序、评估采用的方法符合集团公司规定； l?隐患评估按程序或制度要求进行。 3.4承包商和供应商管理 3.4.1承包商资格预审 3.4.2承包商的选择 3.4.3开工前准备 3.4.4承包商作业管理 3.4.5表现评价和考核 3.4.6供应商审查和选择 3.4.7供应与服务过程的风险控制 3.4.8供应商的考核、评价 3.5装置的设计和建设 3.5.1可行性研究和立项 3.5.2勘察设计 3.5.3工程建设管理 3.5.4试投产与验收 3.6运行和维修 3.6.1开停工管理 3.6.2生产管理 3.6.3设备运行管理 3.6.4检修管理 检修准备 l?制定设备检修方案；方案按设备管理程序和权限的要求予以正式审核、批准、下发。 l?检修项目应做到五定，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定