中国石油陕西销售分公司加油站员工绩效考核.doc

中国石油陕西销售分公司加油站员工绩效考核 3加油站绩效考核现状及存在问题分析 3．1．案例企业概况 中国石油陕西销售公司前身为中国石油公司陕西省公司，成立于1953年 11月，隶属于陕西省人民政府商业厅。1958年3月公司撤销合并于陕西省商业 厅煤建石油业务处；1961年12月，成立为陕西省燃料建材公司；1983年6月， 由于石油与煤炭业务分家，公司改名为陕西省石油公司；1985年6月，公司改 名为中国石化销售公司陕西省石油公司，由中国石化总公司和陕西省商业厅双 重领导；1998年5月，国务院对中国石油、中国石化重组，陕西省石油公司上 划中国石油，改名为中国石油天然气集团公司陕西省石油总公司；1999年11 月，中国石油重组上市，陕西省石油总公司更名为中国石油天然气股份有限公 司陕西销售分公司。 (1)组织结构及管理体制 中国石油陕西销售分公司是中国石油天然气股份有限公司所属的地区公 司。公司设有13个职能处室，下辖10个市公司、1个润滑油公司、1个油品质 量监督检验站、5个驻炼厂采供站、103个片区。拥有运营油库15座，资产型 加油站918座。 陕西销售公司是企业决策中心、管理中心、利润中心和企业投资发展中心， 是陕西省区域内成品油销售的主体。主要负责企业的营销计划与资源配置，从 事成品油的批发和零售业务。投资决策与管理，信息、技术、法律咨询与服务， 成本核算与资金调配等，负责对二级单位的全面管理。 各市公司是本企业的经营管理中心，是企业物流配送中心、安全管理中心 和费用中心，是各市区域内成品油销售的经营主体。主要负责企业的营销计划 实施与经营管理，投资项目的实施与管理，下属单位的全面管理与人事任免、 调用、考核及培训等，下属单位的安全管理和成品油的数量、质量管理。 县区片区作为地市公司的派出机构，主要负责县区内加油站经营与管理工 作，负责县区内零售市场的开发及协调与所在地政府各职能部门的关系。 陕西销售公司组织机构图 (2)资产状况 1)截至2007年12月底，陕西销售公司资产总额26．76亿元，其中油库 资产2．16亿元、加油站资产13．78亿元、流动资产9．29亿元、其他资产1．53 亿元；资产负债率78．95％。‘31 2)陕西销售公司共有运营全资油库15座，总库容27．81万m3。按地域 划分，关中地区7座油库，库容量合计为18．77万m3，油库座数和容量分别占 总数的46．67％和67．49％；陕南地区5座油库，库容量合计为6．77万m3，油库 座数和容量分别占总数的33．34％和24．34％；陕北地区3座油库，库容量合计为 2．21万m3，油库座数和容量分别占总数的20％和8．17％。“1 截至2007年末，拥有加油站918座，占全省3112座的29．31％，投运863 座，。q形成了覆盖全省城区和主要干道沿线的零售网络格局，为提高市场占有 率、增强市场竞争力奠定了坚实的基础。 3)目前公司公路运输主体为第三方承运商～中油运输公司，其拥有358 辆油罐运输车，负责对加油站的油品配送。另外公司自有40辆油罐运输车，主 要用于机构用户小额油品配送。 (3)经营状况 2007年，销售各类油品272．74万吨，同比增长10．23％，完成年计划的 109．98％。汽柴油零售215．77万吨，同比增长24．31％，完成年度零售任务168 万吨的128．44％。零售比例79．4％，同比增加了8．86个百分点。2007年实现营 业收入140．19亿元，实现利润2．02亿元；费用率6．65％；吨油现金营销成本 261．58元。‘¨ (4)人员状况 2007年期末员工总量为l 1332人，其中：合同化员工7080人，占用工总 量的62．5％；市场化员工4252人，占用工总量的37．5％。在全体员工中，大学 及以上文化程度809人，占员工总数7．15％；大专文化程度1873人，占员工总 数16．53％：高中／中专文化程度6501人，占员工总数57．37％；初中及以下文化 程度2139人，占员工总数18．95％。其中各类专业技术人员3059人，占员工总 16数的24．6％。员工平均年龄34周岁。M 3．2加油站情况简介 加油站位于陕西销售分公司组织结构的末端，是企业的主要利润点和利润 源，也是企业对外最直接的窗口。陕西销售分公司加油站遍及陕西省境内各省 道、国道以及城镇乡村主要交通沿线，为全省的交通运输和工农业生产提供动 力资源。 (1)加油站的经营业绩和管理状况 加油站主要以经营汽油、柴油，润滑油等成品油为主，同时在有条件的加 油站开设便利店，经营日用小商品。为顾客提供免费洗车、饮水及如厕等服务。 加油站本着“品质一丝不苟，数量分毫不差，服务无微不至’”的经营理念，全 天候为顾客提供优质的服务。 目前，陕西销售公司在中国石油集团公司