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{绩效考核制度}工艺纪律考核制度  审核 编制 发布实施 汽车制造有限公司发布 文件会签及文件修改记录表 文件会签表 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 冲压车间 焊装车间 涂装车间 总装车间 车间 制造部 运输管理科 检验科 质量部 人力薪资科 文件修改记录表 序号 修改单号 修改标记/修改页/章节 修改人 修改日期 1目的： 为了确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平，特制定本办法。 2范围： 工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门，主要包括： 2.1冲压车间 2.2焊装车间 2.3涂装车间 2.4总装车间 2.5车间 2.6检验科 2.7运输管理科（厂内库存车库） 3职责： 3.1工艺科负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。 3.2被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查，有建议权和信息反馈权。 3.3被考核部门在考核结果公布前有申诉权。 3.4被考核部门对工艺执行情况负责。制造部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。 4考核项目和内容： 4.1主要考核项目及考核内容见附表。 4.2考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。 工艺纪律的考核内容重点是对工艺技术实施活动中的“三按”（即：按产品图样、按工艺文件、按技术标准进行生产）进行严格要求和控制。 制造部职能部门负责涂装电泳车室外存放不超过10天。 5考核办法： 5.1工艺科负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正,根据考核标准以《考核通知单》的形式处罚责任部门；经济处罚由部门负责人落实。 5.2工艺科每月汇总考核结果，报人力资源部。 6考核标准: 6.1每次出现问题检查人员根据影响情况首先给予口头警告或书面警告。 6.2每次出现C类项3项给予责任部门负责人工作提示；5项以上处罚责任部门每项5元。 6.3每次出现B类项2项，给予责任部门负责人工作提示；3项以上处罚责任部门每项10元。 6.4出现A类项，单项处罚责任部门20元。 6.5凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律，按A、B、C单项加倍处罚责任部门 6.6被考核部门自检查之日始2日内反馈存在问题的《纠正措施计划表》，在一个自然年度内，第一次不按时反馈罚款10元，第二次不按时反馈罚款20元。依此类推。 6.7工艺科根据纠正措施计划对问题整改情况进行检查验证，各责任部门未完成整改，单项罚款10元。 6.8每月工艺科对相关部门的工艺纪律检查情况进行汇总，对工艺执行率进行通报考核； 注：工艺执行率（生产线）=工艺纪律检查项目合格数量/工艺纪律检查项目总数量*100％ 工艺纪律执行率要求达到95％，每低1％罚责任部门10元。 附表1.1：冲压工艺纪律检查记录表 附表1.2：焊装工艺纪律检记录查表 附表1.3：涂装工艺纪律检查记录表 附表1.4：总装工艺纪律检查记录表 附表1.5：车间工艺纪律检查记录表 附表1.6：成品车运输管理工艺纪律检查记录表 附表1.7：检验工艺纪律检查记录表 附表2：考核通知单 附表3：纠正措施计划表 附表1.1 冲压工艺纪律检查记录表 检查时间： 检查人： 序号 考核项目 重要度 检查计划 检查结果 备注 1 产品图样、工艺文件不齐全完好，作业指导书未悬挂现场 C 2 操作者不熟悉技术标准，不知道自已所在岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容 B 3 原始记录: C 1.记录填写不符合规定要求,漏项 2.记录数据不真实 3.字迹不清楚正确 4.记录保存不完好 5.无模具使用记录 4 未严格按照工艺文件规定的顺序及要求操作，未按工艺操作规程规定正确的装、调、卸模具 B 5 未严格按照工艺规定的检验频次进行检验并记录 B 6 模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理；压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；压件后模具清理不彻底，润滑不良，收藏块丢失。 C 7 野蛮操作，不注意保护冲件及模具，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，模具部件损伤 A 8 在模具使用过程中出现的模具损坏情况，生产线没有事故记录，不及时将损坏情况上报工艺科 A 9 模具出现严重磨损、定位不准、工件产生误差，带病运转，不及时上报工艺科 B 10 未经工艺人员许可，擅自拆卸模具等工艺装备，改变原形状、尺寸、用途 A 11 工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用 C 12 压件后末件未按规定检查存放,工件落地存放，外覆盖件堆放 C 一三 未严格执行《工艺卫生守则》，板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序 C 14 没得到工艺允许，擅自更改原材料的使用规格、尤其是板料厚度，使用板材标号及毛坯尺寸不符合工艺要求