内部质量体系审核检查表(范本).docx

编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员：NO : 01 受审核部门 销售部 时间 20GG年9月1日 依据文件条 款 审核内容、方法 检杳现场记录 评价 5.3质量方针 1怎样理解公司的质量方针？ 理解公司质量方针。 541质量目 2如何向顾客宣传质量方针？ 积极向顾客宣传质量方针，口头，顾客要求文件时发文件。 标 3.本部门建立了那些质量目标？ 建立了本部门质量目标。 5.2以顾客为 4.质量目标是否统计和分析？ 根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。 关注焦点 5怎样评价顾客满意度？米取了哪些措施来增强顾客满 通过电话问询，定期回访，售后服务报告以及发放顾客满 5.5.1职责和 意度？ 意度调查表等了解顾客满意度。根据顾客要求，将有些工 权限 6部门负责人有什么职责权限和工作内容 ？ 作尽量由我公司做，如不锈钢带焊网笼等。将顾客的要求 5.5.3内部沟 7米取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？ 及时反馈给领导层和各部门。 通 8销售人员是否主动与有关部门进行沟通？及时反映市 谈到部门职责，工作岗位职责等。 7.2.1与产品 场信息和顾客意见？有什么记录（证据）吗？ 采用当面表述，书面计划，电话沟通。  有 9如何确定顾客明确、隐含的要求？执行的相关法律法 每10天与销售人员联系一次，每季回来一次当面汇报和沟 关的要求的 规要求？ 通。 确定 10