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企业风险管理安全风险评估管理单元 单元组动态分析报告 附件 5 ： 大唐信阳（华豫）发电有限责任公司 安全风险控制评估管理单元内审组 分析报告 （2015 年 5 月 8 日） 管理单元评估组，共含有 18 个管理小组（要素）、xx 个专业 小组。本单元标准分 2000 分，应得分 1700 分，首次评估实得分 xx 分，得分率 xx%，风险度 xx%。 本单元安全风险评估手册，标准评估项目共 xx 项，不参与评 估 xx 项，实际评估 xx 项，首次评估扣分项共 xx 项，占实际评估 项目的 xx%；重点问题 xx 项、占扣分项目的 xx%，管理问题 xx 项、 占扣分项目的xx%，设备问题 xx 项、占扣分项目的 xx%。 本单元安全风险要素管控重点要求， “控制节点”共 xx 个， 不参与评审 xx 个，实际评审数量共 xx 个，首次评审不符合数量 共 xx 个，占评审数量的 xx%。 本单元安全风险要素管控重点要求， “重点要求”共 xx 项， 不参与评审 xx 项，实际评审数量共 xx 项，首次评审不符合数量 共 xx 项，占评审数量的 xx%。 单元组长：朱斌 内审员：奚奇峰、曾凡建、朱林、尹爱华 一、不参与评估项目清单： （1 ）项目（安全风险评估手册项目） 序号 评估项目 标准分 评估内容 不参与评估说明 合计 （2 ）控制节点与重点要求（安全风险要素管控重点要求） 序号 控制节 重点要求 不参与评估说明 合计 二、风险度动态分析（安全风险评估手册）（每周一次） 日期 应得分（分） 实得分（分） 得分率（% ） 环比（% ） 风险度（% ） 环比（% ） 三、整改项目动态分析（安全风险评估手册） （1 ）评估项目（安全风险评估手册项目）（每周一次） 评估项目数量 扣分项目数量 扣分项目与评估 环比 日期 环比（项） （项） （项） 项目之比（% ） （% ） （2 ）评审项目（安全风险要素管控重点要求）（每周一次） 控制节 不符合 日期 不符合数量 不符合项比例 重点要求数量 不符合数量 点数量 项比例 四、问题类别动态分析（安全风险评估手册）（每周一次） 扣分 重点问题 管理问题 设备问题 日 项目 数量 环比 比例 环比 数量 环比 比例 环比 数量 环比 比例 环比 期 数量 （项） （项） （% ） （% ） （项） （项） （% ） （% ） （项） （项） （% ） （% ） （项） 五、安全风险评估结果明细表（安全风险评估手册）（每周 更新一次） 序号 评估项目 标准分 应得分 实得分 风险度 严重 管理 设备 (分) （分） （分） （% ） 问题数 问题