COP-PUR-002采购控制程序A1.docVIP

编号：COP-PUR-002 泛达电子（苏州）有限公司 版次： A/1 采购控制程序 总页数：7 编制： 张曦 审核： 吴海涛 批准/ 日期：笹木定志 /2006-11-08 封 面 A 部分：页码状况 页次 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 版次 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 页次 版次 B部分：更改记录 页次 版次 文件更改前 文件更改后 更改日期 / A/0 / 新制 2006-5-5 2/6 A/1 《采购订单》、《购货单》 或《采购订 单 A》 《采购订单》 2006-10-17 3/6 A/1 5.3 CopPur002Rc003 《购货单》 取消 2006-10-17 3/6 A/1 5.4 CopPur002Rc004 《采购变更单》 取消 2006-10-17 3/6 A/1 5.5 CopPur002Rc005 《采购订单 A》 取消 2006-10-17 3/6 A/1 制作《采购变更单》 修改《采购订单》 ，并重新签核 2006-10-17 Page:1/1 编号：COP-PUR-002 泛达电子（苏州）有限公司 版次：A/1 采购控制程序 页次：1/6 1. 目的 通过对采购过程进行有效控制，以保证物品能准确、及时地购回，满足工厂正 常运作的需求。 2. 范围 适用于自购物品的采购管制，包括原材料、生产辅助材料、零星采购、生产设备 及设施等。 3. 职责 3.1 各部门负责对各类物品需求提出，试用、样品确认，验收。 3.2 采购部负责各类物品的询价、议价、购买。 3.3 品管部负责原材料、生产辅助材料品质的检验。 4. 程序 4.1 请购依据 4.1.1 原材料、生产辅助材料 A、原材料 依据资材部的物料需求计划。 B、客户指定生产辅助材料 依据申购部门填写的《请购单》及所附带的工程部试产会议的相 关记录、《辅助材料需求统计表》或客户需求提供相关的资料。 C、非客户指定生产辅助材料 依据工程部提供的 E-mail 或《内部联络单》 或工程部提供的包装 材料指引，安排合格供应商进行打样。采购部填写《样品评定报告》 经、工程部、品管部确认合格，呈行政副总经理审批后，作为以后采 购依据。（详情参考《 MAN-PUR-00》9）。 采购需求则由相关申购部门出具《请购单》以及所附带的《辅助 材料需求统计表》或其他说明文件。 4.1.2 零星采购物品 依据各相关部门填写的《请购单》及所附带的可追朔性记录依据或 其它说明文件。 4.1.3 生产设备、生产设备配件、生产仪器仪表及配套设施 依据相关部门所填写的《请购单》及所附带的可追朔性记录依据或 其它说明文件。 编号：COP-PUR-002 泛达电子（苏州）有限公司 版次： A/1 采购控制程序 页次： 2/6 4.1.4 有涉及“RoHS”的物品，申购时请在《请购单》或《请购单》的附件加以 标注“RoHS”的字样。 4.2 采购 4.2.1 采购部对所需采购物品进行供应商开发、询价、比价及评估。 4.2.2 采购部协助需求部门对需要试用类物品进行协调试用。 4.2.3 采购部协助需求部门对需要进行样品确认物品跟踪协调处理。 4.2.4 采购部将《采购订单》传真或 E-mail 分发供应商，并确认采购订单回复情 况。 4.2.5 采购部跟进《采购订单》的执行情况，送货情况及相关资料。 4.2.6 采购部对境外采购物品 , 要求并协助报关部门进行报关处理。 4.2.7 有涉及“RoHS”的物品，采购在发放《采购订单》时，需加以标注“ RoHS” 字样。 4.3 收货 4.3.1 原材料、生产辅助材料 由资材部仓库人员进行暂收及收货入库。 4.3.2 零星采购物品 由《请购单》填写部门指定人员进行收货。 4.3.3 生产设备、生产设备配件、生产仪器仪表及配套设施 由《请购单》填写部门指定人员进行收货。 4.3.4 有涉及“RoHS”的物品，在收货时，送货单上必须标注“ RoHS”的字样， 4.4 验收 4.4.1 原材料、生产辅助材料 原材料、生产辅助材料，由资材部收货人员通知品管部进行检验，检 验合格后由资材部收货入库。 4.4.2 零星采购物品 需要进行验收的零星采购物品，由《请购单》填写部门指定相应人员 进行验收。 4.4.3 生产设备、生产设备配件、生产仪器仪表及配套设施由《请购单》填写部 门指定相应人员进行验收。 编号：COP-PUR-002 泛达电子（苏州）有限公司 版次： A/1 采购控制程序 页次： 3/6 4.5 采购变更与异常 4.5.1 由于资材部的生产计划变更，致使原材料采购随之变更时，采购部重新 制作《采购订单》，并重新签核，对所变更的内容及时与供应商进行协 商，并将协商结果知会相应部门。 4.5.2 生产辅助材