(完整版)流程执行奖罚程序_1624.docVIP

广州市佳恒板业有限公司 关于加强制度执行力度的程序 广州市佳恒板业有限公司 工作流程（制度）执行奖罚程序 1．目的 保障公司既定流程（制度）的执行效果。 2．适应范围 本公司既定的，已经批准并已生效的流程（制度） 。 3．权责 3．1 公司各部门的部门经理负责对涉及到本部门事务（人员 ）管理的流程（制度）的日常执行情况进行 管理及检查； 3．2 流程（制度）的执行的效果以记分的形式评价，明细如下：以一个月为一个评估周期，满分为 12 分。当月得分在 10 分以上的部门为优秀，公司将在当月月底将该部门颁布于公司的光荣榜上。连 续二个月得分在 10 以上的部门，该部门除了上光荣榜外，另外给予现金奖励（奖金标准：金额为 当月制度考评管理基金的 20%）。当月得分在 8 至 10 分之间的为合格。当月得分在 8 分以下的为不 合格，公司将予以该部门经理罚款［罚款标准：用 8 分减去该部门所得分 ,再乘以 30 元所得数作为 罚款的标准 (即按 30 元每分来核算 )］。如果未足一个月就有部门被扣到 8 分以下的情况，则提前对 该部门的门部经理进行处罚颁布，罚款按上述标准不变。各部门每月评估结果将作为对该部门部门 经理工作评估的重要依据之一； 3．3 总经办负责对各流程（制度）的执行情况进行抽检；负责将每日流程（制度）执行结果，每月各部 门的总的得分、考评结果，以书面的形式颁布于公司宣传栏；总经理负责监督。 4．考评方案 4．1 现只对既定生效流程（制度）进行考评，以后颁布的流程（制度）经总经理确认后可直接纳入考评 方案中； 4．2 既定流程（制度）考评明细表 序 号 制度(流程 )名称 执行日期 违反制度（流程）行为描述 责任部门 扣分情况 备注 1． 公 司 来 访 人 员 不 按 规定 登 记 ; （本公司日常管理规定） 行政部 扣 0.5 分 1 生产区人员及车 辆管理规定 2008-1-20 2．进入公司车辆有除司机外的其它人 员进入； 行政部 扣 0.5 分 行政部 扣 0.4 分 3．外来人员在无办公室人员带领下进 生产部 扣 0.1 分 入生产区； 客户的需求，我们的追求！ 第 1 页 广州市佳恒板业有限公司 关于加强制度执行力度的程序 序 号 制度(流程)名称 执行日期 违反制度（流程）行为描述 责任部门 扣分情况 备注 有供应商送材料来公司送货，保安组却 行政部 扣 0.5 分 无有效放行条 ; 有有效放行条 ,但没有对放行条上所写 2 保安工作流程 /放行 条流程 2008-1-20 货物在出入工厂前进行检查 (货物类别 是否与放行条上相符 ;数量是否相符等 行政部 扣 0.5 分 项目) 检查出来放行条上所写实物与实际所 装的类别或数量不符 ; 生产部 扣 0.5 分 仓管员不按入库流程要求检查的项目 3 入库流程 2008-1-20 (单位名称、 品名、 数量、吨数、 日期等 ) 先检查再入库 ; 生产部 扣 0.5 分 不按时或不按流程填写入库单 ; 扣 0.5 分 4 报账流程 2008-1-20 对照报账流程规定单据不齐，却已报账 的; 财务部 扣 1 分 销售文员未提前通知生产部相关人员 提前做好发货前准备； 销售部 扣 0.5 分 销售文员未及时将已盖章生效的合同 销售部 扣 0.3 分 5 发货前准备及发货 流程 2008-1-20 复印一份给财务部相关人员 当日公司有货发出 ,保安组却无有效出 行政部 扣 0.5 分 门条; 当日有货发出 ,保安组有出门条 ,但未将 其及时上交财务部 ; 行政部 扣 0.1 分 注 ：１．各部门经理先将４ .2 考评明细表中列出的所涉及到本部门事务（人员）管理的制度 (流程）进行整 理或补充后 ,交总经理审批； 2． 各部门经理需安排、组织本部门相关人员对所涉及本部门的制度（流程）进行学习，以便今后制 度的执行； 3． 各部门经理需在１月１ 9 日之前完成４ .2 考评明细表中涉及到本部门的制度 (流程)的整理、 组织相 关人员学习及贯彻工作； 4． 上述考评明细表中列举了五项制度（流程） ，1 月 20 日将正式开始执行考评； 5． 上述考评明细表中暂只列举了五项制度（流程） ，后续总经办这边将会逐步将其它制度（流程）添 补上去。 拟定：张明亮 2008-1-15 客户的需求，我们的追求！ 第 1 页