{企业管理表格}环境管理体系审核检查表.docx

ISO14001:2004环境管理体系审核检查表 序号 检查内容 重点审核项目 审核记录 PAGE 第 PAGE 1页/共 NUMPAGES 2页 WQ-QR-89 {企业管理表格}环境管理体系审核检查表  E4.3-01 组织是否建立并保持一个或多个程序，用来： 确定其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中它能够控制或施加影响的环境因素，此时是否还考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素； 判别出那些对环境具有，或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）？ 组织是否将这些信息形成文件并及时更新？ 组织是否确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。？（4.3.1） 1.是否有识别环境因素的程序？ 是否有包含重要环境因素评价的内容？ 是否有关于环境因素方面信息更新的规定？ 是否有环境因素和重要环境因素清单？ 有。 有。 有。 有。 E4.3-02 组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，用来： 识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他要求并建立获取这些要求的渠道; 确定这些要求和环境因素之间的关联？ 组织是否确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律、法规要求和其他环境要求加以考虑？（4.3.2） 是否获取和识别法律法规和其它要求的程序？ 是否有法律法规和其它要求的清单？ 有。 有。 E4.3-03 组织是否对其内部各个有关职能和层次，建立、实施并保持环境目标和指标？环境目标和指标是否形成文件？环境目标和指标是否尽可能可测量？目标和指标是否与环境方针相一致，并包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律、法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺？ 组织在建立和评审环境目标时，是否考虑法律、法规要求和其他应遵守的要求、它自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点？ 组织是否制定、实施并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的方案？其中是否包括： 规定组织内各有关职能和层次实现环境目标和指标的职责； 实现目标和指标的方法和时间表？（4.3.3） 是否有环境目标和指标？ 环境目标和指标是否具体，层次清晰？ 环境目标和指标可行性如何，是否量化？ 是否考虑到环境要求和重要的环境因素？ 是否体现环境方针和“污染预防”的承诺？ 是否有环境管理方案？ 方案中是否明确有关岗位和层次的职责？ 是否明确方法（措施，步骤）和时间表? 有。 是。 是。 考虑到。 已体现。 有。 有。 8、有。 4.4 实施与运行 E4.4-01 管理者是否确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进控制提供必要的资源？资源是否包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源？ 为便于环境管理工作的有效开展，是否对作用、职责和权限作出明确规定，形成文件并予以传达？ 组织的最高管理者是否专门指定管理者代表，无论他（们）负担的其他责任是什么，是否都明确规定其作为管理者代表的作用、职责和权限，以便： 确保按照本标准的要求建立、实施与保持环境管理体系； 向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议？（4.4. 是否明确环境管理的组织结构？ 是否明确各个有关职能和重要岗位的职责？ 是否由最高管理者任命环境管理者代表并规定其职责？ 是否为EMS的运行，承诺提供人、财、物的保证？ 明确。 明确。 是。 是。 E4.4-02 组织是否确保所有为它、或代表它从事可能具有重大环境影响的工作的人员，都具备相应的能力（如接受了必要的教育、培训，或具有所需的经验），并保存相关的记录？ 组织是否确定和它的环境因素和环境管理体系有关的培训需求？为此，它是否提供培训或采取其他措施来满足这些需求，并保存相关的记录？ 组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，使为它或代表它工作的人员都意识到： 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性； 他们工作中的重要环境因素和实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益； 他们在实现环境管理体系要求方面的作用与职责； 偏离规定的运行程序的潜在后果？（4.4.2） 是否确定培训需求，是否实施培训程序？ 是否规定重点环境岗位培训（意识及技能）？ 是否规定了应急准备和响应的培训？ 是否规定全员环境意识提高的培训？ 是否规定关于EMS文件和EMS培训？ 是。 已规定。 已规定。 已规定。 已确定，但05年第四季度未进行培训。 E4.4-03 组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的 组织内部各层次和职能间的信息交流； 与外部相关方联络的接收、形成文件和答复？ 组织是否决定了是否对它的重要环境因素与外界进行信息交流，并将其决定形成文件？如决定进行外部交流，是否规定了交流的方式