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编号 编号：D PAGE # 编号 编号：D PAGE # 质量记录清单 序号 记录编号 质里记录名称 备 注 编号 编号：D PAGE # 编制: 日期: 编制: 日期: 编号 编号：D PAGE # 文件发放、回收记录 序号 文件名称 编号 发放（回收）记录 部门 签收 日期 份数 文件借阅、复制记录 序号 文件名称 文件 版本 批准人 经办人 日期 备注（交回日期） 受控文件清单 序号 文件名称 编号 版本 备注 文件更改申请 编号：D05 编号 版本 文件名称 更改位置及原因： 更改位置: 更改原因: 更改后内容: 受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期: 审核意见： 按公司《质量保证手册》的规定编制文件并审核 签名： 日期: 审批意见： 同意编制该文件，经审批后，按受控文件规定登记、发放、实施 签名： 日期： 档案资料台帐 编号：D06 序号 档案编号 档案名称 备注  供方评定记录表 编号：D07 供方名称 地址 电话传真 联系人 本公司主要的采购产品： 供方简介及商务资质证明文件： 供货能力及设备、装备、检验检测能力评价： 质量管理评价（质量体系的建立及认证、体系控制能力） ： 评价小组意见： 主持部门（组织者） 检验员 系统责任人 日期 评定结论（是否列入合格供方名录） ： 签名： 日期： 年度复评记录 年度 是否列入合格供方名 录 审核 日期 批准 日期 年度 是否列入合格供方名 录 审核 日期 批准 日期 年度 是否列入合格供方名 录 审核 日期 批准 日期 年度 是否列入合格供方名 录 审核 日期 批准 日期  合格供方名录 编号：D08 序号 供方名称 供应的产品名称 首次列 入日期 评定记录 编号 备注  产品材料计戈U表 编号：D09 序号 材料名称 规格型号 数量 材料标准或技术要求 备注  材料采购计划 编号：D10 序 号 材料名称 规格型号 数量 材料标准或技术要求 供货单位 备注  材料入库验收单 编号：D11 材料名称 规格型号 材料牌号 数量 供货单位 生产单位 材料标准或技术要求 质证书及合格证审查 检 标记复核 验 外观质量 结 主要几何尺寸 果 经检验，该批材料符合 标准要求， 材料编号 结 验收合格同意入库使用 论 材料检验员 年 月 日 仓库保管员 年 月 日 材料责任人 年 月 日 备注 材料收发台帐 编号： 编号：D14 编号： 编号：D14 编号： 编号：D13 编号：D12 材料名称 规格型号 材料牌号 材料编号 入库数量 发 放 记 录 日期 入库数量 出库数量 领用人 库存数量 备注 材料领料单 领料部门 安装编号 材料名称 规格型号 材料编号 领用数量 领料人 发料人 日期 日期 不合格品处理单 编号： 编号：D PAGE # 名称 规格型号 编号 数量 不合格品的 分级 □轻微不合格品 口 般不合格品 □严重不合格品 不合格情况描述： 检验员 日期 质检科意见；□报废 □返工 □退货 □改作他用 检验责任人 日期 返工作业要求 工艺责任人 日期 再检验要求 检验责任人 日期 人员培训申请表 年度培训计划 编号D16 时间： 由请部门： 培训教师： 1—r -H*rt 受培训 y a Jrrl K 口 培训 方式 培训内: “考核 Az 日期 地点： 部门 冬加培训人员 :培训方 「式方式 备 注 申请参加培 :训人员名单 ［（共 人）： 培训内容摘 1要: 申请培训理 由: 备注： 编制（日期 编制： ) 审 审核（日期） 核: 批准. 批准（日 期）  培训记录表 编号：D17 信息处理联络单 时间 培训题目 培训教师 培训方式 发出人 发出单 地点 1位 发出时间 丄宀*匸亠 二 /、亠 +宀［［片 h l t 参接收培训1人员 名单（共 人）： 接收人 接收时间 信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）: 培训内容摘要 发出部容摘要）意见： 签名： 日期： 接收部门（人）意见： 考核 方式 及成 厶丰 签名： 日期： -绩 备注： 考试合 格率 备注 编号： 编号：D PAGE # 编号： 编号：D PAGE # 质量信息反馈登记表 编号：D19 年度内审计划 序 号 质里信息处 理单编号 质里信息简要 发出 时间 反馈 时间 处理 状态 登记人员 备注 编号 编号：D PAGE # 编号 编号：D PAGE # 审 核 目 的 被 审 核 部 门 审 核 依 据 与 要 素 审 核 方 法 审 核 时 间 持 续 时 间 编制 日期 审核 日期 批准 日期 审核实施计戈【 编号：D21 审核 目的 审核 依据 审核日期 受审核 部门 审核 组成 审核组长 审核员 审核实施计划综述： 编 制 日 期