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安全管理考核细则（试行） 1、各部门缺失额定数 部门 纯化 混一 混二 仓库 工程 回收 采购 设备 质量部 计划调度 公用工程 研发部 营销部 行政部 财务部 每月额定缺失数 8 8 8 4 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 严重缺失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一般缺失 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 轻微缺失 6 6 6 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2、轻微缺失、一般缺失、严重缺失、事故的定义 轻微缺失：指较轻、较微小的缺失，通过及时的指正、维护、改善，可以补救或消除的错误； 一般缺失：指系统性缺失或重复发生的轻微缺失的升级，介于轻微缺失和严重缺失之间者； 严重缺失：指存在潜在人生伤害或者对公司生产和经营产生恶劣影响的缺失； 事 故：指产生人生伤害，缺工在3个工作日或以上，造成公司财产损失在1000元以上的。 3、定义轻微缺失、一般缺失、严重缺失、事故的考核标准 序号 被考核人 轻微缺失 一般缺失 严重缺失 事故 1 普通员工 每项扣1分 每项扣2分 有1起扣5分 制造厂安全负责人组织调查、分析改善。依据事故报告的内容，对应到相关的责任人。凡定义为责任事故的，对应的第4项、5项扣5-20分 2 班长、组长 无责任人，每项扣1分 每项扣1分 有1起扣5分 3 主管 本部门缺失超标，多出每项扣1分 本部门缺失超标每项扣2分 有1起扣5分 4 部长/厂长 / / / 5 EHS / / / 4、部分定义为轻微缺失、一般缺失、严重缺失的事项： 项目 考 核 内 容 考 核 标 准 缺失 定义 考核 方法 教育培训 1．安全教育培训符合规定，注重教育培训效果。 教育培训不符合要求 轻微 缺失 查记录、台帐，抽检 2．按要求参加安全环保会议，宣贯各类会议中安全环保要求。 无故缺席会议，不按要求宣贯会议要求 一般 缺失 3．按要求开展安全环保活动。 不按要求开展安全环保活动 一般 缺失 安全检查 4．EHS按规定开展安全环保检查，要求每日更新巡检缺失报告内容，缺失按照细分到班组，落实到责任人，并按照严重、一般、轻微做好分类。做好跟踪结案工作。 安全检查小组月巡检缺失低于60条，小组成员每人扣5分，缺失未经过责任班长以上签字，每次扣2分。缺失检查数量超60条，同时完成跟进结案，每条奖励1分。 依据巡检记录 风险管理 5．鼓励员工参与安全隐患排查及消除。 轻微隐患，一项嘉奖2分； 一般隐患，一项嘉奖3分； 严重隐患，一项嘉奖5分。 查记录，现场查验 6．缺失责任部门落实缺失改善，对于一般以上的缺失，需要相关部门协助的，上报至上一级领导，组织协调关闭。 未完成或完成时间超过限定时间 一般 缺失 7．缺失整改责任人或部门按确定限期完成整改。 未完成或完成时间超过限定时间 8．每年对公司危险源、环境因素进行一次系统评估更新。 违反一项（次） 9．重大危险源、重点部位处于受控，监控设施保持每天24小时完好投用。 违反一项（次） 严重 缺失 作业 许可 10．检修作业按规定办理安全许可，落实相应安全措施，按程序进行审批，作业过程安全风险受控。 检修作业安全许可信息不完整、危害辨识不充分、措施不落实、审批不符合要求、不登记公示、作业过程失控 严重 缺失 查记录，现场查验 特种设备管理 11．.按规定开展特种设备设计、制造、安装、改造、维修、使用、检测、报废等管理，建立健全相应档案；从事特种作业、管理必须具备相应资质。 未按规定开展特种设备管理，引进或使用无资质的人员或单位从事需要资质的业务 严重 缺失 查记录，现场查验 应急管理 12．及时准确报送安全环保事故、事件信息。 迟报，瞒报 严重 缺失 查记录，抽检，现场查验 13．按要求开展应急培训、演习，员工熟悉应急知识、应急程序和方法。 不按要求培训、演习，员工不熟悉应急知识、应急程序、方法 14．安全防护设施、职业卫生设施、应急装备、应急物资以及安全标志标识完好，处于正常投用或备用状态。 不完好 行为 安全 15．执行安全生产禁令，遵守国家（含地方）法规、规章，贯彻上级（含政府）主管部门要求，执行公司安全管理制度（含职能主管部门提出的临时性规定）。 违反 严重 缺失 查记录，抽检，现场查验 16．贯彻“四不伤害”，关爱他人，不让身边的人员受到伤害。 发现共同作业人员违章不制止，按违章者的0.5倍考核；违章者因此造成事故的，视同违章。 严重 缺失 17．遵守《员工手册》。 违反“安全行为准则” 一般 缺失 事故管理 18．及时正确处理安全事故。 每次奖5分。 召开事故调查分析会 19．发生安全事故(含未遂事故)，严格按照“四不放过”原则调查分析事故原因，并结合事故后果，追究事故责任。 发生安