总经理年度绩效考核方案(2017)教学文案.docVIP

总经理考核方案 一、考核目的 保证星号公司总体战略的顺利实施，优质高效完成各项工作指标并规范内部管理。 二、考核基本原则 总经理对董事长负责 被考核者：安吉星号电子商务有限公司总经理 考核数据来源：以被考核归口管理部门提供的数据为准 三、总经理考核年度指标体系 表1：年度总指标拆分 平台 考核年度指标（万/年） 年投入（万/年） 年收益 （万/年） 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 安吉购 3980 600 （含人力成本） 150万 详见表2 60 120 160 200 280 320 360 400 440 480 540 580 美丽E家 850 10 25 35 45 55 65 70 80 90 105 120 150 安吉馆 170 6 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 23 合计 5000 76 154 205 256 347 398 444 495 547 604 681 753 第一季度：435 第二季度：1001 第三季度：1486 第四季度：2038 表2：业绩指标细化及年度收益 项目 厂家、品牌入驻（家/年） 合作、注册、下单类指标 转换率指标 成本支出 （单位：万元） 毛利率 按照3%核算收益 安吉购 200厂家 8000家（注册代理数字） 重点发展线上代理 8.2%—》13% 详见2017预算表 3% 150万 300家商户-建立安吉云上市场 纳入线下家具市场合作（安吉市场） 700家 （出单粘性代理数字） 美丽E家 30-50家合作品牌 错位经营、高频团购主各区域优特产，增加旅游模式，常规植入当地商超商品 B2C+农村合伙人模式 2%-4% 安吉馆 10-30家 UV： 2万 /月 UV： 30万 /年 3% ３-5% 下单客户数字：200个/月 表3：年度成本预算 类别 项目 费用预算 备注 营销成本 百度推广（关键词及网盟推广） 20万 为线上招募，增加知名度的同时，让招商从被动，更多的转换为主动搜索到平台 SEO搜索引擎优化（安吉购) 20万 广告直投（主流家具市场户外、 产业集聚区影院广告、产业集聚地客群微信广告直投） 50万 全国展会参展（广交、武汉、成都、上海等）.可集合一些资源联合实施，考虑到部分标间的设展，这里的成本支出有可能上浮 30万 各大网络硬广、软文、行业平台、行业杂志曝光（考虑部分主流平台广告，腾讯，163） 50万 直通车推广（诚信通、淘宝、安吉馆） 50万 聚石塔资源（阿里数据中心），外部合作，精准搜索海量目标卖家客群，投放对应的招商、推广资源 15万 线下推广 线下推广（DM直投、营销活动、拉粉及代理加盟赠品）-美丽、安吉购都匹配 60万 美丽E家020商超、检测中心未纳入预算 设定安吉购020展示中心（1000方，联合职能部门一起来操办），增设中国坐具指数发布中心/行业数据中心；坐具设计线上交互交易平台；中国椅业安吉馆频道/站（涵盖椅业文化渊源、历史、发展、科技、潮流、未来）；考虑增加线上电商培训学院子站点 差旅成本 差旅 30万 平台成本 平台拓展、完善（建立平台化、线上化），可参考一起火、杭州女装网基础模块，减少人工介入，提升平台的数据化/可视化/智能化，建立平台的各模块数据分析系统，通过数据分析匹配的营销政策，优化投放资源，增加平台的招商及体验竞争力 100万 按照100先预算，平台的升级是个长期的系统工程 托管成本 服务器硬件、防火墙等第三方防护增值投入 3万 阿里云 技术维护、托管防护响应 2-3万 工资成本 人力成本（含年终奖励、团队文化建设） 280万 按照40人预算，人均7千成本核算 办公成本 房屋场地、水电（未独立核算） 0 汇总 751万 711万-150万=561万（总支出） 表4：总经理考核方法及标准 项目 序号 考核指标 考核频率 达成目标 指标类型 考核方法或标准 核准部门 财务类 1 销售额 年度 月度 ①全年销售额指标5000万元 ②月度销售额指标按照表1所列（梯度） 定量 A:年薪总额36万（税前）+五险一金；公司落实住房解决；交通/通讯/按照目前公司总经理岗位的标准执行 B:30%作为年底发放，即总额10.8万 C:月度发放70%，即月均发放2.1万 财务部、 董事长 E:月完成70%及以上：全额发放 F:月完成低于70%：当月扣3000元 2 季度考核 季度 季度销售额指标按照表1所列（梯度） 定量 A:季度完成销售回款率为季度总额指标的70%及以上，全额返还月扣部分，一季度一核算，不累计 财务部、 董事长 客群类 3 线上、线下客群、销售额占比 年度 年度线上客户下单总额达到70 %及以上 定性