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20XX年下一步内部控制工作计划大全 现代企业同样需要一些规则 , 来保证有效经营和赚取利润, 其中关于企业内部管理的规矩 , 就是内部控制。 下面是 xx 收集整理好的 20XX年下一步内部控制工作计划 , 欢迎阅读本 文! 【20XX 年下一步内部控制工作计划一】 20xx 年， 在县局党组的统一领导和各部门的密切配合下，我局内控机 制建设工作虽然取得了一定的成绩，但也存在着些许不足： 一是工作人员配置不足，内控机制在实际工作中执行不够到 位，未能实现全方位的贯彻落实 ; 二是内控机制建设的专题 培训较少，对内控工作的理解不够深入，阻碍了内控工作的 顺利开展 ; 三是少数干部职工思想观念和认识不易改变，内 控机制建设工作的主动性不强、积极性不高。 ( 一) 规范权利配置。 一是健全权利制衡制度。缜密划分不同权利的使用范 围，针对不同类别的权利特征和作用，建立职权清晰、责任 明确，既相互制约又相互协调的权利制衡机制。 二是完善权责体系。进一步明晰内部机构设置、权利事 项、岗位职责等相关情况，实现权利、岗位、责任和制度的 有机结合，逐步形成一套成熟的权责体系。 ( 二) 实施风险防范措施。 一是针对干部任用、资金使用、行政审批等权利比较集 中的重点部位和关键节点，建立完善的风险管理措施，把风 险排查、分析、应对等工作落实到具体岗位、具体责任人和 具体工作环节。 二是建立完善防控措施。全面整合、补充、优化各项监 督制约措施，着力解决现有各种工作规范和制度效用发挥不 足，执行力和落实度不到位等问题，定期组织廉政风险查找 “回头看”，通过风险查找、分类等手段，提高风险应对能 力。 ( 三) 加强领导，明确责任。 一是明确领导职责。按照党风廉政建设责任制的要求，单位主要负责人是内控机制建设工作的第一负责人，各部门分管领导对其管辖范围内的内控机制建设工作直接负责。 二是强化各部门责任。各部门要明确权责、规范流程、把工作风险排查、完善制度的内控要求落实到实际工作中，并在做好自身内控建设工作的同时，切实担负起对业务工作内控机制建设的责任。政策法规科要加强筹划和指导，履行监督职能，积极发挥组织协调和督促的作用。 【20XX 年下一步内部控制工作计划二】 近日 , 根据省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施 基础性评价工作的要求 , 省住房城乡建设厅下发了《河南省住房和城乡建设厅关于进一步推进行政事业单位内部控制 建设实施基础性评价工作的通知》 , 对省住房城乡建设厅进 一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作 提出要求。 一是提高认识 , 精心组织。充分认识全面推进行政事业 单位内部控制建设和实施内部控制基础性评价工作的重要 意义 , 进一步推进各单位内部控制建设实施基础性评价工作 , 确保全面完成内部控制基础性评价和完善工作 , 推动本单位 内部控制水平的整体提升。 二是细化方案 , 落实责任。各单位要结合实际 , 加强对推 进内部控制工作的组织落实 , 细化工作方案 , 明确工作职责 , 落实工作任务。各单位要成立内部控制建设领导小组 , 制定 方案 , 明确分工 , 健全机制 , 积极推进。 三是齐抓共管 , 形成合力。内控规范的贯彻实施 , 涉及到 单位的单位层面、业务层面、评价监督等方面工作 , 需要单 位内部各有关部门和岗位加强沟通、相互协调、齐抓共管。 各单位作为内控规范实施的主体 , 应按照统一部署 , 在单位 内部设置内控职能部门或者确定内控牵头部门和参与部门 , 建立内部控制部门联动机制 , 做到牵头部门负责组织落实 , 相关部门积极协调配合。各单位负责人 , 作为内控实施的第 一责任人 , 要高度重视并全力支持 , 切实担负起领导责任 , 保 证内控规范的有效实施。 四是抓好落实 , 按时完成。各单位要严格按照要求 , 认真 抓好落实 , 对本单位内部控制基础性工作进行评价。各单位 应当于 20XX年 9 月下旬前 , 以《行政事业单位内部控制规范 ( 试行 ) 》为依据 , 在单位主要负责人的直接领导下 , 按照《行 政事业单位单位内部控制基础性评价指标评分表》及填表说 明, 组织开展内部控制基础性评价工作。 【20XX年下一步内部控制工作计划三】 根据《财政 部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》 ( 财会〔 20XX〕24 号，以下简称《指导意见》 ) 要求，行政事 业单位 ( 以下简称单位 ) 应当依据《行政事业单位内部控制规 范( 试行 ) 》 ( 财会〔 20XX〕21 号，以下简称《单位内部控制规范》 ) 积极开展内部控制自我评价工作，并就单位内部控制自我评价情况进行报告。为推动单位按照《行政事业单位 内部控制报告管理制度 ( 试行 ) 》( 财会〔 20XX〕