产品退回管理规定.pdf

三包产品退回管理规定 ( 试行 ) 一、 总则 为提高各级人员的工作责任心， 增强全体员工的质量意识， 最大限度地减 少产品交付后因各种原因退回公司所产生的质量损失， 规范三包产品退回管理 程序， 经公司研究决定对原规定进行修订， 使之符合公司分厂制运作流程，严 格控制产品的退回。 本规定所称退回产品是指主机厂外部反馈和内部反馈的产品， 即从用户处 拉回已装机售出使用的三包产品和因设计、 生产制造、 错漏检、运输装卸磕碰 等因素不能继续使用的产品。 主机厂周转库的长期库存、 改型产品和预投件产 品不包括在内。 1. 外馈产品：指最终用户反馈和退回到主机厂的产品，即通常所说的三 包期内属公司生产原因退回的产品； 2. 内馈产品：指从用户处拉回在用户进货检验、生产线上装配、试车等 过程中发现的不合格品 及周转库返修件、 改型产品、 主机厂服务备件及用户处 库存车翻新件等 。 二、 职责 1. 业务员负责对退回产品拉回公司之前进行初步鉴定和确认，不得将其 他生产厂家生产的产品退回公司。 2. 三包库保管员负责对业务员退回产品的数量和型号进行确认，并按要 求登记台帐。 3. 售后服务科负责组织对退回产品的现场鉴定，鉴定小组对退回产品的 原因和责任进行认定， 根据鉴定情况对相关责任部门提出改进建议和要求， 并 根据认定结果提出处理意见。 4. 售后服务科负责建立退回产品台帐，统计退回产品质量损失情况，次 月 5 日前报企管办实施考核，同时报相关公司领导和职能部门。 5. 各分厂质检处负责对退回产品的失效模式进行统计分析，并对相关责 任部门提出纠正 / 预防措施的要求，各分厂质检处跟踪措施实施的有效性。 6. 各分厂生产计划处负责按排车间对退回产品进行维修，并对维修产品 做好记录。 质检负责对车间维修后的产品进行重新检验， 出据检验结果， 对退 回报废的产品出据报废证明。 7. 财务中心安排专人负责对退回产品的出入库及报废水箱建立台帐，并 与成品库的帐务、 服务科台帐定期进行核对， 协助销售公司办公室监督检查台 帐的建立与核销。 8. 各分厂领导负责报废产品的审批。 9. 销售公司办公室牵头，成品库及退回产品库等部门的有关人员每月底 必须相互核对一次帐务，需调整帐单的及时调整。 三、退回产品工作流程 业务员退回产品时必须执行以下工作流程： 初步鉴定—﹥退回申请—﹥现 场鉴定—﹥退回登记—﹥公司鉴定。 1. 现场初步鉴定：责任业务员根据用户提出的退回产品要求和提供的退 回产品清单，到现场初步鉴定用户提出退回的产品是否为公司所生产或我公司 制造原因所致； 2. 提出退回申请：业务员根据判定的结果，提出退回产品的书面申请报 告，报告中明确退回产品的型号、数量及原因，报部门经理、分管领导、 分厂 质检处及分厂领导批准；库存车翻新件需业务员提供与用户约定的书面报告， 经部门经理同意后报公司领导批准。 3. 用户现场鉴定：退回产品书面申请报告按上述程序批准后，报各分厂 领导，安排人员到用户现场鉴定，鉴定人出具鉴定报告后方可拉回公司。 4. 退回产品登记：产品退回公司后，业务员凭经批准的退回产品申请到 三包库保管员处登记退回产品的型号、数量及日期（签字为准） ，自退回之日 起 3 个工作日完成鉴定入库手续。 5. 公司鉴定：售后服务科接到业务员经批准的退回产品申请和鉴定申请 后，组织鉴定小组成员到现场鉴定，