危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序.pdf

质量、环境与职业健康安全管理体系文件 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 编号：AQCXm431 版本号：B 1 发放号 发布日期：2005 年 10 月28 日 实施日期：2005 年11 月1 日 目 录 1 目的 2 适用范围 3 术语和定义 4 职责 5 工作程序 5.1 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划流程图 5.2 危险源辨识 5.3 风险评价 5.4 风险控制 5.5 实施 5.6 危险源辨识、评价和控制的更新 6 相关文件 7 记录 1 目的 识别生产经营活动中的危险源，进行风险评价，实施风险策划，最大限度地 降低风险。2 适用范围 本程序适用于公司/子分公司/项目部职业健康安全管理体系覆盖范围内的危 险源辨识、风险评价和风险控制的策划管理。 3 术语和定义 本程序引用 《环境与职业健康安全管理手册》中的有关术语和定义 4 职责 4.1工程管理部：协助实施单位进行新技术、新工艺、新材料、新设备推广 应用中的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，负责在建工程项目重大危险 源及合同风险的控制措施落实的监督；负责组织对在建工程防洪渡汛活动中的危 险源辨识、风险评价和风险控制的策划，负责对重大危险源控制措施落实的监督； 负责对机电物资设备 （包括特种设备）的采购、拆装、使用中的危险源辨识、风 险评价和风险控制的策划、汇总、确认、登记及更新。 4.2 质量安全保证部：负责重大危险源的汇总、确认、登记及其清单更新， 负责重大危险源控制策划实施的监督检查。 4.3 基地管理部：协助消防重点单位 （部位）、易燃易爆要害部位、有毒有 害、火工材料、放射性等危险化学品的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、 汇总、确认、登记及更新，并对控制措施的实施过程进行监督；负责组织对后方 基地防洪渡汛活动中的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，负责对重大危 险源控制措施落实的监督；负责机关办公区域的危险源辨识、风险评价和风险控 制。 4.4 工会：参与危险源辨识、风险评价和风险控制策划及实施的监督。 4.5 子分公司/项目部：负责本项目施工阶段的危险源辨识、风险评价和风 险控制的策划、更新，根据合同施工阶段，确定出本项目重大危险源并加以控制。 4.6 公司其他各职能部门：负责本部门所有活动的危险源辨识、风险评价和风 险控制的策划，并加以控制。 5 工作程序 5.1 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划流程图 危险源辨识、风险评价和风险控制策划流程 划分作业活动 确定危害事件 辨识危险源 评价风险程度 确定风险等级 5.2 危险源辨识 风险控制策划 在辨识前，首先应划分作业活动。 5.2.1 危险源辨识的基本原则：在辨识过程中应坚持“横向到边，纵向到底” 的原则。 5.2.2 辨识范围 5.2.2.1 原则性范围 1)常规和非常规的活动； 2)进入作业场所人员(包括参观者、访问者及相关人员)的活动； 3)作业场所内的设施(包括内部和外界所提供的设施)。 5.2.2.2 辨识范围基本要求 危险源辨识过程中，应对以下方面进行辨识与分析。 1)厂(场)址：从厂(场)址的工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源、 交通、抢险救灾支持条件等进行辨识。 2)现场(厂区)平面布置现状。 3)建(构)筑物：结构、防火、防爆、运输、通道、生产设施等。 4)生产(施工)工艺过程。 5)生产(施工)设备、装置、工器具，特别是危险性较大的设备。 6)粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等有毒有