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天立环保股份公司项目部 仓库管理制度 第一章总则 第一条 为使项目部仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管 理和财务管理的一般要求，结合项目部具体情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于项目部工程物资验收登记发放工作的管理。 第三条 本制度的工程物资指用于工程上的所有设备、配件、成品件、原材料、 工具、劳保用品、固定资产等现场施工用的所有物资。 第二章仓库管理员岗位职责 第四条 仓库管理员应自觉执行仓库管理制度，专责工程物资的验收、出入库 管理和保管工作。 第五条对新采购的物资，会同专职验收员认真做好数量及质量外观验收和分 配使用工作。物资的合格证、说明书、保修单等附件资料要集中保管。 第六条 做好仓存物资的保护和管理工作，保证物资使用的实效性。经常性地 检查了解物资的使用情况，根据实际需要，做好物资使用调节工作，做到领用有登记, 使用有跟踪。 第七条 建立固定资产台帐，对固定资产进行分类、分项、编号管理，对报废、 报损、报失的固定资产及时申报，办好有关处理手续。 第八条 仓库管理员应及时、准确地登记各类物资明细帐、总分类账，做到日 活月结，达到帐帐相符，帐物相符。每月月底之前，对各种工程物资当月收发总量及 结存量予以汇总，并编制报表上报总公司财务部。 第九条 仓库管理人员对库存物资要旬点 月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对 帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分活责任，及时向公司财务部汇 报或提出处理意见。 第十条 做好仓库与供应环节的衔接工作，在保证施工供应、合理储备的前提 下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。 第十一条 根据各种物资的不同种类及其特性， 结合仓库条件，保证仓库材料物 资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。 第十二条对于易燃、易爆、剧蠹等物资，应设专门保管地点，并设置明显标志。 第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资 财产的安全，如有异常情况，要立即上报项目指挥部。 第十四条 完成领导交办的其他工作。 第三章物资验收制度 验收组织 第十五条 采购员完成采购任务，货到场时应提前通知项目部安排专职验收员 进行物资验收。采购员向现场验收提供采购活单、订货技术要求和供货单位发票（符 合国家税务规定），采购员必须在采购活单上签名承担采购责任。 第十六条 项目部做好设备、材料到场的前期准备，包括卸车、开箱人员、工 具、检验器具、检验记录表格的准备，重型设备材料还需准备吊装方案。设备和大宗 材料到货前2天通知业主和有关的工程监理。 第十七条 检验在场内或场外存贮地点进行。所有设备材料到货检验，均由主 管经理主持，专职验收员和仓库验收员到场。业主或工程监理是否到场，什么情况下 到场，视情况而定。对于重要设备材料检验，公司采购部门代表和供应商代表应到场 进行同检。 验收要求 第十八条仓库管理人员和专职验收员应严把物资验收关。无领导批准采购和与 订货单计划不符的，不准验收。验收时要坚持当场进行活点，当场办妥交验手续，由 仓库管理人员和专职验收员在验收活单上签名承担验收责任。 第十九条 数量验收：现场验收员判明实届本库保管物资后，应对照经采购员签 名的采购活单上的货号、品名、规格、数量、等级依次逐项检查，核对有无差错后再 进行数量验收。按重量计算的物资，应通过过磅员签发的 磅单为准（空、重车分别过 磅）。对单货不符或错发、漏发情况，验收员和采购员都要登记填写时间、差错品名、 差错原因、差错数量，并由责任人签署姓名，确定解决时间。对货物存异议或手续不 全的暂不验收，存放在待验区。 第二十条 质量验收：采购员提供采购活单和订货技术要求，由专职检验员对 到货材料、设备进行数量复核和初步的外观验收。验收货物是否残损或破碎，设备零 件或附件是否齐全，技术参数是否符合订货要求；验收材料、设备的质量合格证明文 件、性能测试合格文件是否齐备合法，对需要化验的原材料需附相应的合格化验报告， 特种设备还需提供供货单位资质和技术质量监督局的合格证明文件。 出现质量不符合 要求时向采购员、主管反映，及时采取退货、换货、补货、报损等，直至方式解决或 处理。 第二十一条入库物资经初步验收合格无误后，由仓库验收员和专职验收员签名 认可并承担验收责任。物资经签署才有效，方可办理入库手续。 第二十二条 虽然检验合格，但业主或监理如果对设备材料品质有怀疑， 有权要 求项目部委托专业机构做性能测试， 项目部应联系落实。业主也有权直接委托专业机 构做性能测试，项目部应做好配合并承担费用。 第二十三条物资验收后一段时间内若发现问题，管理员应立即通知采购员与供 货单位交涉，由采购员负责追加经济损失或办理退货及其他解决方式。 第四章物资出入库制度 入库 第二十四条仓库管理员按照签署后的