内审检查表》-监理所(部).pdf

广东重工建设监理有限公司QHSEM 内审检查表 编 号： 2011年第 1 次审核 审核日期：2011 年 月 日 第 页 受审核部门： 所 （部） 内审组长： 内审员： 所 （部）长： 审核地点： 序 手册章节号 审核要点 审核记录 评价 号 QMS 1、本部门的文件是如何控制的，查 4.2.3文件控制 文件收文、发文记录，发文审批流程； OHSAS 2、外来文件 （包括质量安全监督站、 4.4.5文件和资料控 客户和专项管理部门文件）管理； 制 3、查收发文登记表，抽查5-6份对文 1 EMS 件的阅读及处理记录；