办公室审核记录.pdfVIP

О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与 / 协同实施的要求 О现场文件审查 审 О过程模式 / 流程、环境因素 / 影响、危险源 / 风险评估及控制方案 . 完整性、充分性、适宜性、有效性及控制 О职责和权限 О记录表式、填写、控制 О目标分解及实施 О监视和测量 核 О资源配置：人力、设备设施、工作环境 О不合格处置 О信息、数据及沟通 О分析和持续改进 提 О审核范围现场确认 示 О认证证书 / 标志使用情况 О重大变化 / 变更信息 О顾客投诉及监督抽查 监 . 使用场所及范围 . 组织 / 文件 / 人员 / 职责 . 有无重大投诉 督 . 使用内容及方式 . 认证范围 . 上级监督抽查情况 审 . 标志是否得到认可 О上次不符合项跟踪 . 有无不合格 . 有无违规现象 . 纠正 / 纠正措施实施情况 О分析和持续改进 核 . 效果 / 有无再发生 提 评估： 1 符合准则要求 2 基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方 3 未达到准则要求 示 注 ：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。 实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。 标准号 评 检查表 审核记录 条款号 估 部门基本情况、职责 负责人 : 王新丁，部门 6 人，负责公司的行政后勤、文件控 5.5.1 1 5.4.1 1 权限及变化 制、文件记录、人力资源、采购、顾客满意、数据分析、内审、 8.2.3 1 部门目标及考核 改进的管理等，职责清晰，分工明确，落实到位，办公设备齐 5.5.3 1 内部沟通 全，资源满足要求。 4.2.2 1 4.2.3 质量手册 部门质量目标：“文件传阅及时率 100%、机关工作目标管理 文件控制 考核及时有效率 100%、服务对象综合满意率 95%等合计 6 项。 查目标完成情况统计表，目标、计算依据、实现情况、结论 等，适宜有效。 组织参加局的例会、培训，下达管理层的意图、协调各部门 的工作等，在本部门间就工作的完成及计划进行及时沟通 , 基本有 效。