MOT课程工具包营销规划模板.pptx

附件1:部门年度业务规划模板部门年度规划框架3.主要策略部门宗旨4.推进计划1.客户需求分析列出关键里程碑1.X月完成…2.X月完成…1. 针对中国市场…… (根据S1,W1,O2,T3)2. …… (根据…… ) 目标客户需求分析 针对目标客户的 价值定位部门职责5、组织保障及资源需求组织结构及人员编制组织建设业务核心流程落实矩阵管理资源需求注：（1）从竞争优势和机会推出加强核心能力的策略；从面对劣势与威胁的对策中得出补短板的策略。所有策略都应是基于公司年度规划指导思想、部门目标及前面的分析（针对目标客户群的定位和SWOT分析）归纳形成的。部门年度目标2.竞争力分析市场规模竞争对手分析竞争区域分析内部竞争力分析6.财务预算销售收入毛利贡献利润研发投入技服成本SWOT分析图面对挑战的对策部门宗旨和职责阐述部门存在对于公司的核心价值具有延续性，一般不受时间范围的限制内容包括客户、产品和服务、地域范围宗旨“部门为什么存在”概括部门为实现价值所履行的主要活动一般表述为应明确界定与密切相关部门(尤其是曾有职责冲突的部门)的职责界限职责“部门通过哪些方面的活动实现自身存在的价值”部门目标销售收入毛利 毛利率： ％贡献利润 贡献利润率： ％财务目标销量市场份额市场排名市场目标直接客户满意度合作伙伴满意度内部合作满意度客户满意度目标注：关键能力目标强调为实现上述三类结果性目标，本部门必须具备的关键能力产品链相关目标供应链相关目标市场链相关目标关键能力目标部门规划核心内容4.推进计划1.客户需求分析3.主要策略目标客户需求价值定位5.组织保障及资源需求人员编制主要需求2.竞争力分析竞争优势S1S2S36.财务预算销售收入毛利贡献利润研发投入技服成本竞争劣势W1W2W31、客户需求分析目标客户需求针对目标客户的价值定位1-1.客户群需求客户群期望价格(单位)渠道和服务客户群需要的产品结论客户群一1、2、客户群二客户群三要提出按最合适的分类标准划分的目标客户群；要明确重点关注的客户群客户群四注：客户群可以按企业性质或按行业或按其他类别划分1-2. 针对目标客户群的价值定位1、目标客户客户群一客户群四客户群二客户群三2、我们的价值定位3、我们能提供的产品与服务2.竞争力分析竞争优势S1S2S3竞争劣势W1W2W32-1.市场规模变化趋势单位：亿元人民币如有必要，请给出产品定义产品/业务 定义产品A:产品B:主要驱动因素X%1、2、XX(说明市场规模变化的原因)XX%X%XX%X%X%结论100%=X1、2、产品AX%X%X%X%X%X%(说明上述变化对业务的影响)X%产品B19992000200120022003注：市场规模分析旨在分析市场趋势，这是给业务带来机会或威胁的因素数据来源2-2. 主要竞争对手主要对手优势劣势成功/失败的原因A 类产品B 类产品结论：1、2、注：说明竞争对手给我们的压力或启示，指出提供的市场机会或造成的威胁数据来源2-3.主要厂商市场占有率分析单位：亿元人民币100%=￥X￥X￥XX%变化原因分析X%X%X%其它其它其它X%1、D公司由于加强市场推广使市场份额扩大2、公司DX%X%X%X%公司D1公司D2X%公司C公司C1X%X%公司C2X%公司BX%公司B1X%公司B2X%X%注：从对我们会造成威胁或带来机会的角度，说明主要厂商市场占有率变化的原因公司AX%X%公司A2X%X%公司A1数据来源产品A产品B产品C2-4.区域市场主要变化趋势主要需求变化主要竞争趋势地区结论1、2、东北注：对多业务部门可分页呈现西北西南例：华东区人均收入增加，消费者价格敏感性降低华东例：当地小品牌以低价冲击市场，低端利润空间极小华北中南数据来源2-5.法规和技术变化趋势变化影响注：列举对业务今后发展有影响的法规及可能出现的机会或威胁。相关政策法规注：判断对业务发展有影响的技术趋势及可能出现的机会或威胁技术变化趋势2-6.内部竞争力分析制造研发销售服务业务价值链S7S8W7W8S5S6W5W6S3S4W3W4S1S2W1W2竞争优势竞争劣势注：1、首先明确业务的价值链，然后站在现有潜在用户角度上，针对价值链每一环节分析本业务有无优劣势。2、各业务价值链可能不一样，本页价值链图仅为示意。2-7. SWOT分析有利影响不利影响StrengthWeakness和主要竞争对手相比较已经具备的竞争优势S1:S2:S3:和主要竞争对手相比存在的竞争劣势W1W2W3内部分析OpportunityThreat目前正在出现的或可能出现的变化对本职能造成的威胁T1:T2T3由于外界环境变化给本职能带来的机会O1O2O3外部分析注：本页中机会与威胁应与2.1至2.5的分析相对应。而优势与劣势应与2.6的分析相对应2-8.面对的主要挑战挑