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公司项目检查制度 项目检查制度 1.目的 提升公司工程管理水平，保证公司所做项目的工程质量； 加强项目的过程控制； 协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患； 促进公司范围内工程管理专业人员的经验交流，提升工程管理水平。 2.范围 2.1 适用于公司在做项目的工程检查工作。 3.类别 3.1 公司实施分级检查制度，即项目内部巡检和公司项目管理部检查评比； 公司项目管理部检查评比主要内容：工程进度（包括施工、设计）、技术管理（技 术交底、设计变更、工程资料）、质量管理（材料管理、工序管理、实体外观质量）、安全文明施工（主要管控设备、安全交底、现场安全布置、现场环境）、内业及专项 工作五个方面。考核计分采用累进扣分方式，上月存在的扣分项目在本月仍未完成继续扣分（若存在客观原因需专项报告报分管领导申请延期完成）；对于大项内分项缺少考核项的，其分值计入大项内的其它分项。由公司项目管理部组织实施，巡检后形 成《项目月（季）度检查评比表》，报送公司领导审批后确定，审批后送各相关单位。项目内部巡检主要内容为工程质量、安全文明施工，由项目部组织实施，每周形 成《项目安全、质量周报表》，每月形成《项目安全、质量月报表》. 职责。 公司项目管理部 负责对公司在建项目定期的具体检查评比工作； 负责《项目月（季）度检查评比表》的编制； 负责编制检查评比计划、检查评比表；负责整改方案审核、整改结果核实、上 报备案； 负责公司范围内工程管理检查结果的发布及施工经验的推广。 项目部 4.4.1 负责全面配合公司项目管理部的检查评比工作； 负责项目内部日常巡检工作的组织、实施； 负责《项目安全、质量周报表》、《项目安全、质量月报表》的填写； 负责对公司项目管理部和项目内部巡检过程中发现的问题，编制问题整改方案， 督促监理单位监督、施工单位整改和落实情况，及时检查并向公司项目管理部反馈整 改情况。 程序 公司检查 公司检查由公司项目管理部组织实施； 公司项目管理部在项目施工总进度计划确定后，针对该项目制定检查计划； 检查计划根据项目施工阶段需要确定，确保在重要的施工节点进行检查，如土 方开挖后、基础工程完工后、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶 段、主体验收之前、装修施工开始、入伙前等，主体标准层施工阶段的检查时间可相 对机动。工程实施中可视实际情况再增设检查节点； 原则上对每个在建项目检查次数每月不少于 1 次，每次检查时间不少于 1 个工 作日； 项目部日常检查记录按附件 1《项目工程（安全、质量）巡检记录表》格式填 写，对现场工程质量及安全文明重要问题进行拍照，以备用作“检查报告照片说明”；公司项目管理部对检查过程中发现的相关问题按附件 2《项目月（季）度检查 评比表》、附件 2（一）项目月（季）度工程进度及技术管理检查评分分项表、附件 2（二）项目月（季）度检查质量评分分项表、附件 2（三）项目月（季）度检查安全 文明、内业及督办工作评分分项表的格式填写，如有需要对问题进行拍照，以备用作“检查报告照片说明”； 。每次检结束后，要求项目部对检查的结果进行确认，对存在问题提出整改方 案并及时通知监理单位监督和施工单位整改落实，并将整改的情况整理完成，同时送 公司项目管理部存档备案。 公司项目管理部根据检查和问题整改情况，视必要性组织工程案例研讨，编制 或修改相关分项工程检查参考内容； 项目部巡检 项目内部巡检由项目各楼号工程师组织监理单位、施工单位进行，根据各楼质量巡检结果填写《项目安全、质量周报表》，《项目安全、质量月报表》，其填写格式 要求详见附件 3、附件 4. 5.2.1 项目工程师进行的日常巡检，按附件 1《项目工程（安全、质量）巡检记录表》 格式记录填写，并及时抄送监理单位、施工单位整改和落实。 5.2.3《项目安全、质量周报表》，《项目安全、质量月报表》项目部存档管理。 工程检查的依据： 国家相关规范及标准； 施工图及施工图设计所采用的标准图集和合同要求； 5.3.3《施工组织设计》及关键工序的施工方案； 5.3.4 附件 5《工程检查参考内容》。 6 检查评分标准及奖惩办法 分值分五个等级标准，65 分以下（含 65 分）、65 分~75 分（含 75 分）、75 分~80分（含 80 分）、80 分~85 分（含 85 分）、85 分以上。 奖惩标准：每次分值最少且低于 65 分的罚款 1000 元，分值不是最少但分值低 于 65 分时罚款 500 元、分值最少且分值在 65~75 分的罚款 500 元、分值最少但分值 在 75 分以上时不罚款、分值最高的且分值在 80~85 分时奖励 500 元，分值最高的且 分值在 85 分以上时奖励 1000 元，名次不是第一名的但分数在 85 分以上时奖励 500 元。 附