公司质量环境安全管理评审报告.docVIP

PAGE - PAGE 4 - 2016年度管理评审报告 评审日期及会议概况 1、评审日期：201 2、评审方式：会议 主持人： 会议参加人： 5、安全事务代表： 6、记录： 7、会议地点：公司总经理室 二、评审目的 对公司质量、环境和安全管理体系运行情况进行总结，判断其与标准要求的适宜性、充分性及其体系运行的有效性，尤其是对公司环境管理、职业健康安全管理的运行情况、建设单位要求和公司发展的适宜性进行评价，同时考虑管理体系资源需求、管理体系过程及工程项目设计、装饰与维修服务过程等方面的改进立项。 评审依据 1、GB/T19001（ ISO9001）《质量管理体系 要求》 2、GB/T24001（ISO14001）《环境管理体系 规范》 3、GB/T28001（OHSAS18001）《职业健康安全管理体系要求》 4、公司《管理手册》A/0、《程序文件》A/0等管理体系文件 5、国家、行业相关法律法规及其标准、规范等 评审输入资料 1、《审核结果报告》； 2、《质量、环境和安全管理体系运行的报告》 3、《满意度调查及投诉信息反馈总结》截9月 4、合规性报告； 5、业绩测量报告； 6、《目标指标及其管理方案》的建立与实施情况的报告 7、各部门及公司《质量环境和安全管理体系运行报告》 8、关于可能影响质量、环境和安全管理体系的变更意见； 9、改进建议等。 五、评审综述 在总经理主持下，部门负责人出席了会议，根据各部门所提供的评审依据资料，对公司2016年度三标一体管理体系运行情况，进行了讨论、分析、评价。具体评审内容如下： 1、体系的完善： 从2016年7月份，公司根据需要和可能，策划导入环境与职业健康安全管理体系标准，经过过程识别、流程再造、体系设计、文件编制、传阅、审核、批准等过程，依据公司具体情况和ISO9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-ISO14001:2004《环境管理体系 规范与使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》建立的“三位一体”的管理体系，是非常及时的、极其重要的。它将对于提高公司员工的质量意识、环保意识和安全意识以及规范员工的各种行为，逐步地发挥它的积极作用。 2、目前体系运行存在的主要问题有以下几个： 一是新体系运行记录不完善。 二是公司及各部门对环境因素、危险源辩识不够完整、评价与控制内容待充实。 三是公司及工程项目等单位的各种应急预案、消防演练预案（演练方案）等不完善、办公场所灭火器具有待更新。 四是各部门对本年度管理目标和指标实施情况没有测定记录，较少应用统计技术。 六是各部门纠正和预防措施实施不够，资料不齐全。 七是工程项目的环境与安全管理记录亟待完善。 上述问题是体系试运行阶段的通病, 为此，公司再一次对相关人员进行了培训。同时，抓紧了对不符合项的纠正。到10月 1、 公司的环境、安全管理制度、操作规程等进一步得到完善； 2、 公司对危险源的辩识与评价已经做完，重大危险源（危害）清单已经下发；公司正在指导各个部门进行危险 源的辩识与风险评价； 3、公司对环境因素的辩识与评价已经做完，重要环境因素清单已经下发；公司正在指导各个部门对环境因素进行辩识与评价； 4、公司的应急准备和响应工作得到进一步落实，制定了公司紧急情况的应急预案；正在指导各个部门制定二级应急预案； 5、公司制定完善了《目标指标管理方案》；指导各个部门制定并实施各自的《目标指标管理方案》； 6、公司制定并演练了《避险逃生、消防灭火、伤救演练方案》； 7、公司开始对各种废弃物（固体、液体、有毒有害）进行集中管理和处理，与有关机构签定了合同； 8、公司开始对能源（水、电、油、原材料等）进行控制和处理； 9、公司将有关环境和安全的各种文件、资料和记录下发到工程项目，并对有关部门人员(特别是项目经理、安全员)进行了培训； 结论是公司环境安全管理虽然步入体系轨道，但部门的环境、安全管理职能还没有完全落实。特别是工程项目环境安全管理问题较为明显。为此要求： 公司管理层必须高度重视体系工作，部门经理以上人员应集中时间学习体系文件、特别是环境和安全方面的内容；领导层一定克服“质量、安全说起来重要，干起来次要，关键时刻不要”的错误倾向。 （1）、体系运行和维护是公司各部门及其全体员工的共同任务，必须按职能分工负责地做好相应工作。如果职能不落实，或者把体系工作看成是某个部门的工作，或者有某种不恰当的思想做祟，公司的质量、环境和安全工作将会出现意料之中的各种问题。一旦造成恶果将悔之晚矣。 （2）、体系运行是质量、环境和安全及其他管理交叉进行的过程控制，必须保持信息的交流与沟通，因此，部门间必须加强沟通与联络，发现问题及时反馈和处理。 （3）、公司体系文件是要在运行中不断改进的，如果现行文