燃气采购程序.pdfVIP

燃气采购过程控制程序 1． 目的： 规范采购程序，确保燃气销售利润最大化，特制定本程序。 2． 范围 适用子公司燃气采购过程控制。 3． 职责 3.1 总部气源部负责燃气采购过程的监督管理工作。 3.2 总部法务负责采购合同样本的审核工作 3.3 大地友好公司气源运销管理部负责自营燃气、配送燃气的采购、运输过程控制 管理工作。 3.4 提货人员负责采购数量的验收工作。 3.5 子公司负责燃气接收数量的验收工作。 4 ． 程序和要求 4.1 燃气采购类别 4.1.1 世纪大地采购 4.1.2 子公司自行采购 4.2 采购控制 4.2.1 世纪大地采购 4.2.1.1 世纪大地负责燃气长期供应合同的签订，合同形式的适用范围， 根据实际情况拟制合同文本， 友好公司气源运销管理部负责合同的 初级评审上报总部气源部； 4.2.1.2 总部气源部气体经营主管， 审核合同条款是否保障气体经营是否 盈利签字确认，将合同草本转交集团公司法务主管进行审核批复； 4.2.1.3 气源部将最终批复传真至子友好公司气源运销管理部， 气源运销 管理部将批复结果反馈世纪大地，世纪大地签署合同； 4.2.1.4 合同签署后友好公司气源运销管理部留存一份， 交总部气源部留 存一份。 4.2.1.5 世纪大地按照合同填写 “燃气采购计划申请表” 上报气源部进行 审批，批复后方可进行委托采购运输。 — 4.2.1.1 世纪大地气源运销统计按照合同约定进行气源采购预付款项申 请，填报《燃气付款申请表》进行气款申请会签（执行资金审批权 限规定），申请同意后向气源单位进行付款。 4.2.1.2 大地运输公司压缩天然气撬车司机及押运员去气源单位加气 （采 购提货），提货前 按照气源单位对提货车辆及随车证照检验要求出 示车辆及提货人员的相关证照， 气源单位对车况及相关证照检验合 格后将予以装车，压缩天然气撬车押运员核查装车起始读表，装车 完毕后按装车数量与装车压力进行核查， 核查无误后进行签收确认 并索取《加气单》 （客户联）执行配送任务。 4.2.1.3 大地运输公司气源调度在接到子公司或客户需求电话后，填制 《供气调度单》按照约定时间安排配送，配送到站后压缩天然气撬 车押运员依照《供气调度单》所列各项填写并由子公司当班收货人 员进行签收确认。返回车队后将提货装车单及《供气调度单》上交 车队调度，经调度整理后上交世纪大地气源统计。 4.2.1.4 世纪大地气源统计按照《加气单》 、《供气调度单》 填报《出入库 单》并登记《供应商采购明细帐》