公司高层领导销售部内审检查表.pdf

内审检查表 受 审 核 部 门 ： 公 司 高 层 领 导 / 销 售 部 陪 同接 待 人 ： 审核日期： 年 月 日 NO.: 条款 审核的项目、证据及方法 审 核 记 录 是否制定了确认顾客满意度的书面程序，包括确认的频次以 及如何保证确认过程的客观性和有效性？ 顾客满意度的趋势和不满意的主要因素是否形成文件，是否 有客观材料支持并经高级管理层评审？ 当现场被顾客指定为QS—9000所列的某个状态时，是否有 证据证明组织在5个工作日内通知了认证机构？