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发布日期：2020.08.28 安全管理体系有效性评价程序 编 号： CX1202 修改号： 2.0 生效日期：2020.09.01 页 次： PAGE 1/1 上海XX海运有限公司 程序文件手册 1 目的 本程序对公司SMS在安全和环境保护方面的有效性进行定期评价的职责和实施步骤作出规定，旨在对公司安全管理体系的有效性及其能否达到安全和环境保护方针、目标的情况作出评价，以便采取措施改进和完善安全管理体系，确保安全管理体系正常、有效地运行。 2 适用范围 本程序适用于公司的处室及船舶。 3 参照文件 《安全管理手册》第12章 4 定义和缩写 《安全管理手册》中的定义和缩写适用于本程序。 5 总则 5.1 公司安全管理体系有效性评价每年进行一次，应在内审工作结束后两个月内进行； 5.2 安全管理体系有效性评价会议由总经理主持； 5.3 安全管理体系有效性评价会议由进入SMS的公司领导、各处室的负责人以及总经理指定的相关人员参加。 6 职责 6.1 安全管理体系有效性评价由公司总经理负责； 6.2 体系办按总经理指示，在安全总监领导下，负责安全管理体系有效性评价的准备工作； 6.3 体系办负责有效性评价会议记录，并根据会议内容编写安全管理体系有效性评价报告； 6.4 安全管理体系有效性评价报告经总经理签署后发放到进入SMS的公司领导、处室和船舶； 6.5 相关人员应按安全管理体系有效性评价报告中决定的改进要求和纠正措施予以落实。 7 实施步骤 7.1 公司对安全管理体系的有效性评价，以评价会议的形式在内审工作结束后两个月内进行，具体日期由总经理确定； 7.2 总经理主持召开安全管理体系有效性评价会议； 7.3 参加会议的人员提前准备好相关的评价材料； 7.4 评价的主要内容包括：SMS内审结果；公司SMS运行情况和培训情况；安全和环保目标的实现情况；事故、险情和不符合规定情况的调查、分析及处理结果；组织结构、行政管理、资源配置等与安全管理和生产环境的适宜情况；SMS文件修改及改进；船舶SMS复查情况；船舶日常维护保养情况；上次评价或复查会议决定的改进要求和纠正措施的落实情况及效果。 7.5 会议通过汇报和讨论分析方式，评价公司SMS的运行有效性，对存在的缺陷提出进一步的改进意见和纠正措施； 7.6 总经理对有效性评价会议进行总结，对公司SMS运行的有效性作出评价结论，并决定对SMS的改进要求和纠正措施以及是否进行复查； 7.7 安全管理体系评价会议结束后，由体系办根据会议记录的内容编写有效性评价报告，呈交安全总监审阅，由总经理签署下发； 7.8 体系办负责向SMS处室/船舶发放经总经理签署的有效性评价报告，处室/船舶的负责人(船长) 应对报告中决定的有关改进要求和纠正措施组织实施，并做好相关记录。 7.9 体系办负责对改进要求和纠正措施的落实情况进行监控和验证，并向安全总监报告。 8 记录与归档 CX1202-01《安全管理体系有效性评价报告》，处室/船舶保存五年。