卷烟营销部规范经营管理办法.pdfVIP

**** 分局（分公司） 卷烟营销线规范经营监督管理办法 第一章 总则 第一条 为 严肃卷烟营销纪律， 加强卷烟销售规范经营 的监督管理，提高规范经营自律意识， 切实 规范卷烟销售经 营行为， 特制定本办法。 第二章 规范经营内部监管规定 第二条 监管对象： **** 分公司各级及各岗位卷烟营销 人员。 第三条 监管主体： **** 直属分局专卖内部监督管理稽 查队、分公司卷烟营销部、客户服务部。 第四条 监管依据： 国家局 （总公司）、省、市局 （公司）、 ** 分局 （分公司）所颁布的规范经营相关文件、 规定及制度、 《国家局卷烟规范经营“五条纪律” 》、国家局规范经营“七 个严禁”》、**** 分局（分公司） 《营销管理制度》、《卷烟销 售规范经营监督管理办法》 。 第五条 监管原则：坚持“以事实为依据、以国家法律、 行业法规、 制度、 规范经营各项禁令、 卷烟销售流程为准绳” 的原则对内部卷烟经营行为进行严格监管。 第六条 监管内容：有无拆单分摊和强行搭配销售卷烟 行为；卷烟销售是否严格遵照 100%入网、 100%落地、 100% 1 入户的规定进行销售；有无超限量供货、做虚假订单、虚构 商户、虚假入网、组织或参与套购倒卖卷烟、向无证单位或 个人供货行为；有无违反行业和公司规定的其它卷烟经营纪 律行为。 第七条 监管措施：明确职责，层层落实规范责任；突 出专卖内部监管，加强过程控制；合理安排卷烟销售，规范 经营环节；实行严格的问责制和责任追究制，对内部违反规 范经营者予以惩处。 第三章 规范经营内部监管方式 规范经营内部监管方式为“节点控制、分类管理、全面 监管”。 第八条 节点控制：对卷烟销售中的信息采集、营销计 划、货源需求预测、货源分配、货源流向、历史数据、跨期 销售等各环节实施全过程管理监督。各环节节点岗位人员根 据节点内容，定期开展自查，形成自查表格，落实痕迹化管 理，体现精细化检查，促进企业规范经营。 第九条 分类管理：针对节点内容，实行分类管理。从 时间上实行“日常、按批、按月”分类管理；从监管内容上 实行“重点关注、一般关注”分类管理。把销售环节中紧俏 烟分配是否存在倾斜、是否存在跨区销售、是否存在销售时 间、空间上的不均衡、是否存在客户经理套购卷烟等现象作 为内部监管的“重点关注”内容，对“重点关注”内容采取 2 切实有效措施，创新内部监管方式方法，确实查清问题，认 真落实整改。 其它内容为 “一般关注” 内容，做好预防措施， 构建预防体系，防止其向“重点关注”内容转化。 第十条 全面监管：采取线路检查、网上监控的方式对 卷烟经营规范情况实施全面监管。对线路的检查，采取走访 零售客户，核对其进货单据等形式，对销售异常客户、卷烟 购进同销售能力不相符客户、一次性购进个别品牌数量较大 客户进行实地走访调查，通过线路检查，消除内部监管对外 表现和外部影响；对网上监控，专卖内部监督管理稽查队、 营销部、客户服务部均须指定专人负责对规范经营进行日常 网上监控， 监管人员每日登录微机营销系统， 调看客户订单， 核对检查订货数据与实际送货数据是