物品采购、出入库管理制度.docxVIP

物品采购、出入库管理制度 为确保采购的质量和物品采购需求， 规范物品出入库操作步骤和方法，特制 定本管理制度： 一、 采购管理制度 （一） 一般流程：物品采购须填写购物申请单（另行制作），根据需要采购 的项目填写并提交给商务中心，此单据须有行政主任审批，商务中心主任对购物 申请单综合后形成采购计划单，报所所主任批准后实施购买。 （二） 商务中心工作人员严格遵守采购规范流程，按流程办事，在每月初对 全所必需购买的各种物品提出计划，交商务中心主任和所主任审批； （三） 小型（量）物品由保洁员负责购买；大型（量）物品（暂定一次性购 买超过200元为大型＜量＞）由商务中心主任负责组织购买。 （四） 采购时应严格供应商的选择、评价、甑选以保证购买物品的质量； （五） 商务中心应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家， 尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作； 在满足质量 需求的基础上最大限度降低采购成本； （六） 所有采购，必须事前获得所主任批准，未经计划并报审核和批准，除 急购外不得采购，急购需在申请单上注明 急购”，并事先经商务中心主任审批， 后由商务中心主任向所主任汇报补批； （七） 凡具有共同特性的物品，尽最大可能集中计划办理采购以降低采购成 本； （八）其他需所里出资或核销的项目亦根据以上规定执行。 二、 物品入库有关制度 （一） 物品采购回来后首先