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31 不合格药品报损、销毁操作流程 不合格商品审批新单 业务部门审核 ( 采购经理 ) 质管部审核 ( 质 管科 ) 财务部门审核 ( 财 务科 ) 经理审批 ( 经理 ) 损耗单新单 损耗单入帐 销毁单 不合格药品审批单的药品只能在 不合格品库里 32 内勤开单 电子商务定单 销售新单 销售审核 审核规则： 、现金、支票等 、客户底价帐户 、业务员帐户 4 、欠款额度 仓库打印拣货单、运输 单 打印销售清单 开正式发票 拣货单确认，自动 出库复核 发票回款 扣税款 销售、拣货、出库复核流程图 33 台帐管理模块 台帐类型： 1 、 YE(5500) == 对应业务员的资金余额 _ 按底价 2 、 JE1(5501) == 对应业务员的代付款额 3 、 JE2(5502) == 底价欠款余额 4 、 JE3(5503) == 高开应交税余额 5 、 JE4(5504) == 对应业务员的资金余额 _ 按开票价 34 1 、 YE == 对应业务员的资金余额 _ 按底 价 资 金 余 额 _ 按 底 价 YE(5500) A 存款时序认领 (YE+,JE4+,HkSerial.JE1-) D 还底价欠款 (YE-,JE