项目公司内部控制管理办法(2).docxVIP

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2020-09-15 发布于天津
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项目公司内部控制管理办法(2).docx

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第第页共页项目公司内部控制管理办法项目公司内部控制管理办法发包人承包人为了确保本项目建设高效推进顺利完成发包人同意承包人相关人员参与发包人项目管理具体人员权限如下常务副总一名权限参与发包人管理审核资金计划及资金支付审批法人公章合同专用章管理副总经理一名权限参与工程管理财务经理一名权限参与发包人资金管理资金审核支付财务印鉴章管理以上三种职务特指承包人派驻发包人的人员以下均同现对以上涉及印章的管理进行规范明确各方职责确定各方权利和义务同时制定发包人相关内部控制公章合同专用章公章合同专用章由承包人实行

第第 PAGE #页共4页项目公司内部控制管理办法(2) 项目公司内部控制管理办法发包人：承包人：为了确保本项目建设高效推进?顺利完成，发包人同意承包人相关人员参与发包人项目管理，具体人员.权限如下：常务副总一名，权限：参与发包人管理；审核资金计划及资金支付审批；法人公章.合同专用章管理副总经理一名，权限：参与工程管理；财务经理一名，权限：参与发包人资金管理；资金审核.支付；财务印鉴章管理。 (以上三种职务特指承包人派驻发包人的人员，以下均同。)现对以上涉及印章的管理进行规范，明确各方职责，确定各方权利和义务，同时制定发包人相关内部控制。公章.合同专用章公章.合同专用