社会责任内审报告.docxVIP

年第 次内部审核报告 编号:BA/QER-23-05 NO. 审核目的 审核依据 审核范围 审核部门 审核时间 审核组长 审核组员 审核过程综述及评价： 纠正措施要求： 审核组长： 内审报告分发对象： 编制 批准 日期  2011年社会责任内部审核报告 编号： NO.1/1 审核目的 验证SGS管理体系符合性，实施和保持情况及改进的需求 审核依据 SGS标准管理体系文件 审核范围 SGS标准覆盖的全部范围 审核部门 各部门 审核时间 2011.9.6 审核组长 冯树海 审核组员 刘连斌李川洋 审核过程综述及评价： 2011年9. 6日内审组对本公司社会责任管理体系的符合性，实施、 保持情况进行了一次全面审核。本次审核在公司领导和各部门的积极支 持和配合下顺利进行。 通过1天审核活动，审核组致认为：本公司建立的社会责任管理 体系符合SGS标准要求和公司实际。 公司的社会责任管理体系文件符合要求，并正在有效实施，员工社 会责任意识提高，社会责任管理工作得到规范和有效提高。 纠正措施要求： 审核组长： 内审报告分发对象： 总经理、管理者代表、各部门主管 编制 批准 日期 2011.9.6 2009年补充内部审核报告 审核目的 验证质量/环境管理体系内审、管理评审符合性，实施和保持情况及改进需求 审核依据 ISO9001: 2008、ISO14001:2004标准和质量/环境管理体系文件 审核范围 ISO9001: 2008、ISO14001:2004标准覆盖的内审、管理评审 审核部门 管理层、行政科 审核时间 2009年5月15日 审核组长 审核组员 审核过程综归 立及评价： 编号:LZX/QR-8.2.2-05 M ：1/1 2009年5月15日内审组对本公司质量管理体系的内审、 管理评审符合 性，实施保持情况进行了一次全面审核。本次审核在公司领导和行政科的积 极支持和配合下顺利进行。 通过审核，审核组一致认为：本公司的质量管理体系内审、管理评审符 合ISO9001: 2008、ISO14001:2004标准要求和公司实际，具备了白我检查、 白我完善的能力。 本次内审中未发现的不符合项 纠正措施要求: 审核组长: 内审报告分发对象： 总经理、管理者代表、各科主管 批准 日期 编制 2009年5月15日 合同管理制度 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励; 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法? 定义、符号、缩日略语 职责 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责: 建立健全合同管理办法并逐步完善规范; 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量; 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保） ，检查合同的履行情况; 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用; 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理; 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作; 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作, 4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责: 4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书” 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出 解决方案; 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作; 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责