编制内部控制制度大纲.docxVIP

编制内部控制制度大纲 1、 内部环境一组织架构， 即指对建立或实施某项政策发生影响的各种因素，主要反映 单位管理者和其他人员对控制的态度、认识和行动。具体包括： 管理者的思想和经营作风；单位组织结构；管理者的职能及对这 些职能的制约；确定职权和责任的方法；管理者监控和检查工作 时所用的控制方法；人事工作方针及实施措施；影响本单位业务 的各种外部关系等。 2、 控制程序 即指管理者所制定的方针和程序，用以保证达到一定的目的。 它包括下列内容：经济业务和经济活动批准权；明确有关人员的 职责分工，并有效防止舞弊；凭证和账单的设置和使用，应保证 业务和活动得到正确的记载；财产及其记录的接触使用要有保护 措施；对已登记的业务及其计价要进行复核等。 3、 信息与沟通。 信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关 的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通 4、 内部监督。 内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查， 评价内部控制的有效性， 发现内部控制缺陷，应当及时加以改进 5、 预算控制 风险控制 卜面为附送毕业论文致谢词范文！不需要的可以编辑删除！谢谢! 毕业论文致谢词 我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的，他渊 博的知识开阔的视野给了我深深的启迪， 论文凝聚着他的血汗，他以 严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了 深渊的影响，在此我向他表示衷心的谢意 这三年来感谢广西工业职业技术学院汽车工程系的老师对我专业思 维及专业技能的培养，他们在学业上的心细指导为我工作和继续学习 打下了良好的基础，在这里我要像诸位老师深深的鞠上一躬 ！特别 我的班主任吴廷川老师，虽然他不是我的专业老师，但是在这三年来， 在思想以及生活上给予我鼓舞与关怀让我走出了很多失落的时候， “明师之恩，诚为过于天地，重于父母”，对吴老师的感激之情我无 法用语言来表达，在此向吴老师致以最崇高的敬意和最真诚的谢意 ！ 感谢这三年来我的朋友以及汽修 0932班的四十多位同学对我的学 习，生活和工作的支持和关心。三年来我们真心相待，和睦共处，不 是兄弟胜是兄弟！正是一路上有你们我的求学生涯才不会感到孤独， 马上就要各奔前程了，希望（，请保留此标记。）你们有好的前途， 失败不要灰心，你的背后还有汽修 0932班这个大家庭！ 最后我要感谢我的父母，你们生我养我，纵有三世也无法回报你们， 要离开你们出去工作了，我在心里默默的祝福你们平安健康， 我不会 让你们失望的，会好好工作回报社会的。 致谢词2 在本次论文设计过程中，感谢我的学校，给了我学习的机会，在学习 中，老师从选题指导、论文框架到细节修改，都给予了细致的指导， 提出了很多宝贵的意见与建议，老师以其严谨求实的治学态度、 高度 的敬业精神、兢兢业业、孜孜以求的工作作风和大胆创新的进取精神 对我产生重要影响。他渊博的知识、开阔的视野和敏锐的思维给了我 深深的启迪。这篇论文是在老师的精心指导和大力支持下才完成的 感谢所有授我以业的老师，没有这些年知识的积淀，我没有这么大的 动力和信心完成这篇论文。感恩之余，诚恳地请各位老师对我的论文 多加批评指正，使我及时完善论文的不足之处。 谨以此致谢最后，我要向百忙之中抽时间对本文进行审阅的各位老师 表示衷心的感谢。 开学白我介绍范文：首先，我想说“荣幸”，因为茫茫人海由不相识 到相识实在是人生一大幸事，更希望能在三年的学习生活中能够与大 家成为好同学，好朋友。其次我要说“幸运”，因为在短暂的私下接 触我感觉我们班的同学都很优秀，值得我学习的地方很多，我相信我 们班一定将是团结、向上、努力请保留此标记。）的班集体。最后我 要说“加油”衷心地祝愿我们班的同学也包括我在内通过三年的努力 学习最后都能够考入我们白己理想中的大学， 为老师争光、为家长争 光，更是为了我们白己未来美好生活和个人价值，加油。哦，对了， 我的名字叫“ *** ”，希望大家能记住我，因为被别人记住是一件幸福 的事！！ ）查看更多与本文〈〈高中生开学白我介绍》相关的文章。