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安全管理体系运行检查诊断记录表 A级要素 B级要素 企业达标标准 检查诊断方法 检查情况 1.法律法规和标准 法律1.1法规和标准的 识别和获取 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标 准及政府其他有关要求的管理制度； 2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标 准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清 单和文本数据库，并定期更新。 查文件：识别和获取适用的安全生产法律、法1. 规、标准及政府其他要求的制度；标准及政府其他要求2.适用的法律法规、 和文本数据库；的清单 3.定期更新记录 将适用的安全生产法律、采用适当的方式、方法，法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 查文件： 1.文件发放记录； 2.培训记录、告知书、宣传材料。 询问： 相关方是否接收到企业传达的相关信息。 法律、1.2法规和标准 符合性评价 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价； 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； 3.编制符合性评价报告。 查文件： 1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。 机构和2. 职责 方针目2.1标 1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针； 2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标； 查文件： 安全生产方针，年度安全生产目标。 询问： 抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。 现场检查： 安全生产方针和安全生产目标告知情况。． 1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书； 2.定期考核安全生产目标完成情况； 企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生3. 产工作计划。 查文件： 企业的年度安全生产目标和安全生产1. 工作计划； ；各级组织的安全生产目标责任书2. ；3.各级组织年度安全生产工作计划安全生产目标责任书的考核与奖惩记4. 录。 责2.2 负 人 安全生产第一责任人； 1.明确企业主要负责人是主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工2. 作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。 查文件： 安全生产责任制。 询问： 主要负责人的安全生产职责；1.对本单位的危险化学品安全管理工作2. 情况；本单位安全生产基础和基层工作情况3. 和做法 1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设； 2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、 计划、责任部门和责任人； 制定安全文化建设计划或方案；3. 查文件： 1.查企业安全生产标准化实施方案；主要负责人组织和参与安全生产标准2. 化建设的记录； 。3.安全文化建设计划或方案 安全承诺的内容应明确、公开、文件化；1. 主要负责人应确保安全生产标准化所需的资2. 金、人员、时间、设备设施等资源 查文件： ；安全承诺书1.主要负责人 资源配备文件及使用记录。2. 询问： 1.主要负责人如何提供资源支持；从业人员是否知道主要负责人的安全2. 承诺。: 现场检查 安全承诺告知情况。． 主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况， 解决安全生产问题。 查文件： ；1.查安委会会议记录或纪要 2.安全生产工作汇报资料。 询问：主要负责人听取安全生产工作汇报的情 况 .落实领导干部带班制度； 1 ．主要负责人要对领导干部带班负全责。2 1.领导干部带班制度； 。2.领导干部带班记录及考核记录 询问：主要负责人等有关负责人了解和执行带 班制度的情况。 2.3 职责 制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职 责。 查文件： 安全生产责任制文件及内容。 询问：各管理部门及基层单位负责人是否清楚 本部门安全职责。 1.明确主要负责人安全职责，对《安全生产法》 规定的主要负责人安全职责进行细化；2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一；责” 3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。 查文件： 安全生产责任制。 询问：主要负责人是否了解《安全生产法》规1. 和细化后的安全职责内容；定的安全职责．各级管理人员、从业人员对各自职责2 是否清楚 建立安全生产责任制考核机制1.；对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从2. 予以奖惩。业人员安全生产责任制进行定期考核， 查文件： 1.安全生产责任制考核制度；考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。2. 现场检查： 财务记录、行政文件。． 组织机2.4 构 1.设置安委会； 设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。2.安全生产管理机构要具