安全统一标准化十二项内容.docVIP

安全标准化十二项内容 1安全责任和组织机构 1.1安全生产责任制 1．查责任制制度文本。 2．分析责任制内容，对照组织结构体系，确定是否全方面、完整。 3．从各职能层次分别抽取5个部门/5类人员，确定责任是否符合上级要求和本部门/单位/岗位特点。 4．分析行政正职安全责任，查文件签署确定推行是否到位。 5．分析安全管理机构职责权限，查其工作安排/要求是否得到有效实施。 6．查各级安全责任人任命书。 7．查各级安全责任人员（每级5人）安全履职情况统计，是否和生产“五同时”。 1.2安全生产委员会 1．查安全生产委员会组成文件及组员任命情况。 2．安全生产委员会组成文件是否确定或任命安全联络人。 3．查安全生产委员会会议统计，以确定会议次数、会议纪要是否符合要求。 4．分析会议统计、会议纪要，确定会议是否审查安全工作进展和确定方法及发展方案。 5．查阅安全生产委员会组员是否接收必需安全培训统计。 1.3安全管理机构 1．查安全管理组织体系网络，分析网络图是否。 2．查相关机构、职能、编制设定行政文件，确定是否指定或设置负责安全管理机构。 3．查人事部门职员花名册和安全管理机构实际工作人员对比，以确定配置是否符合《安全生产法》及上级企业要求。 4．查安全管理机构工作文件、档案、统计等，以确定其是否有效推行职能并对其它部门可施加有效影响。 5．查6个车间级单位安全生产领导小组会议统计。 6．查安全管理机构安全员名册，到10个车间、班组了解，以确定是否配置专（兼）职安全员。 1.4安全管理人员 1．查人事文件，确定是否设置安全管理人员职位并有正式任命文件。 2．查任命文件、安全责任制，确定是否确定安全管理人职员作范围和职责及授予其审查签署相关文件权限。 3．查安全管理人员任命文件以何种方法被传达、公告（公告）。 4．抽查任命15个安全管理人员参与安全培训统计和上岗资格，以确定其是否含有任职资格和能力。 5．计算专（兼）职安全员（不少于1：50比率)人数是否符合要求。 6．查相关劳资要求、财务统计，以确定任命安全管理人员对应薪酬待遇得到保障。 1.5企业社会责任 1．查各类对外公开文件，以确定是否自觉意识到其不良安全管理或不良组织行为给社会（公众）可能造成不利后果。 2．查相关文件，以确定是否在消除或降低其不良安全管理或不良组织行为给社会（公众）造成不利后果方面采取了方法。 3．查相关文件并和安全管理机构交流，以确定是否将其生产经营活动可能关键引发她人伤亡和/或财产损失事故作为安全生产管理关键对象。 2安全文化和教育培训 2.1安全理念和政策 1．和行政正职、3名以上管理层领导交流，了解持有基础安全理念和安全标准。 2．和5名中层管理人员交流，和10名基层人员座谈，了解她们对安全理念和安全标准了解和见解。 3．查方针文件和宣传、公告方法，分析方针，以确定是否符合要求。 4．查相关文件和各项安全工作实施情况，以确定是否确定并实施要求安全政策。 2.2安全意识及其提升 1．查生产岗位，确定是否有岗位安全提醒性指导书、卡片等。 2．查安全宣传计划是否制订，并确定是否围绕安全意识展开。 3．现场搜集证据，以确定是否采取多个多样方法常常性宣传安全。 5．现场抽查10名基层职员，确定她们是否知晓安全方针、政策。 4．查相关文件，确定是否对安全意识提升促进工作效果进行跟踪评价。 2.3信息沟通和协商 1．了解内部沟通系统和渠道，查阅文字材料，问询基层职员（到2个车间开座谈会）是否对安全工作提出过埋怨、提议、问题，从而确定内部沟通有效性。 2．了解已完成高风险工作任务，追查该任务实施前是否讨论危害和风险（任务实施人应参与），要看统计。 3．了解内部沟通系统和渠道。查证是否认定外部关键联络单位并立即向其传输信息。 4．调查关键安全工作及事务决议过程及统计，确定是否有职员尤其是基层生产职员参与。 2.4安全文化建设 1．查年度安全工作计划等文件，确定是否安排安全文化专题活动。 2．查阅已举行安全文化活动资料。 3．查针对职员家眷安全意识安全活动计划和活动举行材料。 4．抽查不一样类型班组10个，查阅班组安全活动资料，和班组职员交流，以确定班组安全活动举行情况。 2.5安全教育培训 1．到培训主管部门、安全管理机构查制度文本、年度培训计划、培训档案统计。 2．每类人员培训抽查10份档案统计。 3．查年度教育培训计划，是否按需要编制、经过审批、严格实施。 4．查是否有“四新”，并查是否进行专门安全教育培训、统计完整。 5．查外来参观、学习等人员安全教育培训统计。 6．查是否有教育培训效果评价、评价考评手段是否有效。 3风险管理和隐患整改 3.1危险源识别和风险评定 1．查危险源识别和风险评定程序，分析程序内容。 2．查证危险源识别和风险评定程序实施过程。 2．查