2015版-内审和管评记录.docx

QMS内部审核报告 审核目的 检查质量体系的各项规定是否得到有效实施及体系的各项实施结果是否符合 标准的规定，寻求改进机会，达到质量管理体系的持续改进。 审核范围 公司质量体系所覆盖的所有职能部门 审核依据 IS09001:2015 、IS014001:2015 ;公司 QE 管理手册 审核组成员 李浙东、倪土根 审核组长 倪土根 审核时间 2016.09.20 ?21 审核结果综述： 本次内部QE管理体系审核是公司QE管理体系整合运行以来的例行内部审核。审核历时二 天，涉及质量手册所有要求，覆盖公司所有职能部门和质量管理体系过程。 在公司相关部门的 积极配合下，审核组成员顺利地完成预定的计划安排。 审核员在审核过程中坚持公正、客观、以事实为依据的原则，采用了抽样的方法，并详细记录 审核发现。其中QMS共发现2项一般不合格项，品质部发现1项、车间发现1项一般不合 格项；在所发现的QMS不合格项中，7.1.3、9.1.3条款出现的频次各为1次，具体情况 参见不合格项报告。 审核发现公司各职能部门积极应对 QMS过程风险并及时采取有效的控制措施合理控制和化 解QMS过程风险及及时利用机遇，各过程所有者对质量环境标准的理解程度也明显提高 ， 基本上能按照QEMS的要求开展各项工作，各部门环境因素、各类风险识别评价控制措施 能较好地得到执行。各部门的QE目标基本实现，持续改进的意识有明显提