农商银行内部工作总结（共8篇汇总）.docVIP

　　第1篇农商银行内部审计制度 　　XXXX农村商业银行股份有限公司 　　内部审计制度 　　第一章 总 则 　　第一条 为加强XXXX农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）的经营管理，完善内部控制制度，规范审计监督行为，促进本行全面贯彻落实各项金融方针、法律法规及经营管理制度，根据国家有关法律法规和《XXXX农村商业银行股份有限公司章程》规定，结合实际，特制定本制度。 　　第二条 辖内各分支机构应自觉接受本行审计检查和监督管理。辖内任何部门和个人不得干扰。 　　第三条 审计工作部门和审计人员开展审计工作以及办理审计事项应当坚持原则、遵纪守法、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密。 　　第二章 机构与管理 　　第四条 本行设置审计部门，负责日常审计工作的计划、安排、实施以及对审计人员的管理，负责召开审计工作例会，根据审计工作情况进行汇报，对存在的问题认真讨论并作出审计结论。 　　第三章 审计工作职责 　　第五条 审计工作以现场审计为主，以非现场审计为辅，通过“查、帮、纠、处”等工作手段，达到强化本行内部管理，促进国家有关金融方针、政策、法律、法规以及各项规章制度的有效落实，防范金融风险，保障辖内网点安全稳健、规范有序运行。审计人员的职责范围主要包括 　　1 (一)检查被审计单位贯彻落实国家方针、政策、法令和本行有关规定情况，督促被审计单位各项管理制度、业务操作规程的正确落实与执行