采购制度（整理）.docVIP

学 海 无 涯 PAGE PAGE 1 江苏花果山国际商贸发展股份有限责任公司 文件名称 采 购 制 度 发出部门 行政部 文件编号 HGS0106008 一、目的：规范采购流程 二、范围：适用于公司全体人员。 三、权责：采购部负责制订、执行与相关数据汇总、存档； 各部门管理协助通知、执行； 所有人员共同参与； 四、定义：行政执行文件 五、内容： 1）采购流程 1. 由需要购买物品的部门上交申请单。 2.申购单需注明物品名称、规格、数量、以及采购估计。 3.审核申请单上是否有董事长或总经办签字，如属实可购买。 4.采购回来的物品物资需交由仓管入库，原材料需由后勤开出入库单，并注明规格、重量。 5.所有报销单需写入库单及采购回来的物品相符并数量属实，有质量保证。 注明采购估价、采购物 由董事长或总经 货比三家物品 检查数量，质量 品名称、规格、数量 办签字方认可 与申购相符 是否相符 申请单领导签字认可采购入库报销（需有入库单） 2）备货 1.后勤根据季节选择不同的产品进行备货 2.后勤根据本季节及本月的主打产品进行有序备货 3.所有原材料需提前3天打电话申购，并且保证场地3天之内的原材料，保证主打产品不断货。 4.场地小妹需做好每天原材料的盘点，保证物品原材料能供应3天，前一天无叫料的场地第二天不予补货，有特殊情况则特殊对待！ 3）备货 原材料：1.芒果需提前2天申购 2.玉米、绿豆、红豆需提前3天申购 3.申购椰子需提前5天申购 物品物资：1. 刀片、塑料扎杯需提前一个礼拜 2. 其他物品需提前5天 3. 办公物品需提前3天 制订人 年 月 日 批准人 年 月 日 抄 送 张 贴 公告栏1份 共2页