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采购控制程序 版本号： 文件编号： 生效日期： 编制人： 编制日期： 审核人： 审核日期： 批准人： 批准日期： 文 件 修 订 目 录 表 文件名称： 采购控制程序 文件编号： 次序 原版本 新版本 修改内容或条款 修订人 修改日期 部门发放管理栏 □总经办 □财务部 □工程部 □外贸部 □采购部 □品质部 □市场部 □人事行政部 采购控制程序 1.目的 对采购物料进行控制，保证采购的物料满足公司的要求。 2.范围 本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。 3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件，并对应急物料进行评估；对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认，并负责新物料的料号申请和管控。 3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。 3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。 3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验，并作相关的检测记录，提供与物料有关的各种报表、数据。 3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收，负责对物料、顾客财产实施防护。 4.规定 4.1 供应商选择评定与评估 4.1.1 由采购部 从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。 4.1.2 对供应商提供的样品，按 4.1.3 重新新安排送样，大异常安排更换供应商或者停用。 4.1.4 对重要物料供应商，可派人到供应商处，对其品质系统做现场评估，并填写《 4.1.5 上述评估结果均合格后，采购部按《采购 4.1.6 客户指定供应商时，采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》 4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估，按《供应商评估流程及规定》作业，确 4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时，除执行《不合格品控制程序》外，采购部门负责人还需通知供应商有关问题，或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由客户指定的，则还需将情况报告给客户；如是唯一供应商，则采购部门负责人需与相关部门共同协商处理有关来料。 4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料，采购部门按《特采管理流程及 4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 4.2.2 所有物料的采购，采购部依据市场需求生成的物料需求计划进行采购。 4.2.3 新产品投产所需物料，按需求计划或者《零星采购申请表》和相关部门提供的技术要求，进行采购。产品定型后，采购部门需按4.3执行。 4.2.4 为保证对认证产品的一致性，对已确认的供应商，材料规格、编码必须严格控制。如需要更改必须按照4.1供应商选择评定与评估执行。 4.3 采购程序 4.3.1 所有采购合同订单需注明采购物料的名称、规格、技术要求、采购数量及交货期等要求，从《合格供应商名单》中选择合适的供应商，经由采购部负责人审批。技术要求按照双方已认可 4.3.2 如《合格供应商名单》中没有适合此项物料的供应商，则需按《供应商选择评定流程及规定》 4.3.3 按《采购合同评审流程及规定》要求，发出审核的采购订单后，采购部 4.3 4.3.5 采购资料若发生变更，需由采购部 4.4 采购物料的处理 4.4.IQC对采购物料按《IQC检验规范》检验合格后，由仓管员负责入库。 4.4 4.5 物料变更 4.5.1 如因采购原因需变更物料，需填写《物料变更申请表》，并按表格要求逐一确认合格后方可变更;如同种物料变更采购渠道、或不能确定可靠来源（如赛格电子市场）采购的物料，采购部门按《特采管理流程及规定 4.5.2 认证产品关键器件的变更，除执行4. 4.5. 4.5.4 4.6 应急预案 4.6.1 关键部件和采购周期长的物料由计划部门确定安全库存，由采购部门保证有备用供应商（独家除外）。 4.6.2物料 需求根据市场情况制定生产计划且提前一周确认物料状况，如有问题协商后及时向备用供应商订购。 4.6.3 如因材料延迟交货，会影响产品的交货期，需及时通知计划部门，并协商解决。 4.6.4 在短期内原材料无法满足生产需要时，应及时与工程部门确认，是否可用替代的原材料以满足生产的需要。 5.参考文件 5.1 《IQC检验规范》