采购管理制度41758教学文案.docVIP

采购管理制度 总则 第一条 为规范采购管理，提高采购效率，确保采购质量，满足营销需要，降低采购成本，保持购销平衡，依据《药品管理法》、《合同法》和《药品经营质量管理规范》、《药品流通监督管理办法》等法律法规，结合甘肃兰药药业有限公司（以下简称“公司”）实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度旨在对公司原料、包材、中间体等采购实施全过程控制，适用于公司采购部门和与采购业务相关的其他部门。 第二章 基本原则 第三条 明确责权原则。采购工作在董事长、总裁或总经理统一领导下，由主管副总裁或副总经理全面负责并直接领导。采购工作的主管部门是采购供应部门，实行采购部门经理负责制并直接对公司主管副总负责，组织采购部全体人员，按照采购管理权限和药品品种分工共同完成采购任务。 第四条 择优择廉原则。坚持质量第一的采购方针，不得从资质不合格的供应厂商采购。在经济效益和产品质量的天平上，永远向产品质量一边倾斜。在同等质量的前提下，权衡产品的品牌效应和市场需求，体现效益优先的采购思想。 第五条 保障供应原则。确立采购为一线营销服务、对供应厂商负责的理念，把提高采购效率、及时按需采购、保障供应但不积压、采购价格合理作为体现采购服务质量的考核依据。 第六条 责任追究原则。按采购管理权限，分别追究采购团队成员人为因素造成的生产断档、积压、存量原料过期失效损失的责任，对采购的直接操作人员和上一层级的负责人给予相应行政或经济处罚；同时，对完成采购任务出色的人员给予相应精神或物质奖励。 第三章 操作程序 第七条 原料及包材、中间体等采购分六步程序实施： 一、编制采购计划。依据销售部门提供的下一年度的预计销售计划，结合库存情况编制年度生产计划，并根据生产计划分解原料、包材、中间体等采购计划，签订年度采购协议；采购计划包括：年计划、定期计划、临时追加计划、计划调整等。 二、签定采购协议、合同。全部拟采购的物料均要签定采购合同。采购合同包括：年度经销协议下的阶段购销合同、定期采购合同和临时电话要货的购进合同等。 三、上级审批确认。按照采购层级授权的权限，由采购人员按照公司合理库存规定及采购协议，拟定采购合同交由上一层级领导审批、签字后有效。 四、监控合同执行。采购责任人对已经签定的采购合同的执行情况、到货质量、价格调整、营销变化、市场竞争动态、有效期限、退货原因、存货数量、付款时间等情况，实施全程调节和监控。 五、合理承付货款。采购、付款人员每个月末前3个工作日做出下一月度的付款预算，根据预算对所管辖品种提出付款申请，分别交由上一级领导审核、签字同意并报主管副总裁或副总经理审批、签字。符合付款程序并办审批手续后，付款申请方可有效。 六、评价采购效果。采购部门按照采购管理权限和品种分工，在每一个季度末对上一个季度采购工作效率、保障供应情况、库存结构分析、采购价格成本进行量化评价，并提交简洁的评价报告。 第八条 各层级的采购相关人员，按品种分工对采购的计划、合同、审核、监控、付款、评价实施全程负责。 第四章 编制计划 第九条 采购计划依照采购品种管理权限的规定，由公司主管副总裁或副总经理、采购部门正副经理和采购员负责编制，但采购员必须由企业法定代表人授权，只有被授权的采购员才有权在授权范围内从事采购工作和制定采购计划。 第十条 制定采购计划原则是：按照管理权限，依据销售需求，坚持以销定进，力求购销平衡。 第十一条 采购部门每季度根据实际市场销售情况，调整下一季度进货采购计划。经公司主管总裁或经理批准、并征询质量监督管理部门意见后，由采购人员具体执行。与此同时，进货部门和生产、销售部门定期或不定期召开会议沟通信息，并针对存在问题调整购进计划。 第十二条 采购员为避免物料积压或断档，对自己所管辖品种每季根据实际库存消耗制定进货采购计划，并落实库存上、下限制度，每月按库存实际消耗做追加或削减的调整计划，保证物料既不断档又不积压。此外，定期与生产呢、销售沟通物料在使用中的信息和存在的问题，并及时调整购进计划。 第十三条 采购计划的主要内容有：物料名称、规格、采购价格、期初库存、生产计划、购进计划、预计经费、供应厂商等项目。 第十四条 采购人员在编制采购计划时，充分考虑所管辖物料储存、运输条件及采购途径的不同，提出不同对策，以免影响采购计划的落实。 第五章 签订合同 第十五条 物料购进合同的签订，必须遵守国家法律法规，遵循平等互利、协商一致的原则。其中签订购销合同必须取得企业法定代表人授权的授权委托书，并根据授权范围以被授权人的名义签订。 第十六条 签订购进合同时，必须选择合法的供货单位，做到“货比三家”，严格执行符合药品质量要求的进货程序，坚持从产品质量信誉好、具有法定资格和通过GMP/GSP认证的厂商/供应商进货，以保证购进原料、包材、中间体等商品质量。 第十七条 签订进货