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单位食堂管理制度 食堂管理制度 为了规范项目部食堂就餐与费用管理，厉行节约，减少浪费，保 证食堂就餐、借款、开支、补贴、报账等有章可循，特制定本制度。 一、食堂就餐管理 （一）食堂就餐，实行“报餐制”与“销餐制”相结合。要求各 部门将固定就餐人数及姓名 （限公司员工及正式聘用人员） 造册报送 行政部门食堂管理员， 经审核后， 通知食堂做好实际就餐人数的登记 工作，食堂按人数进行就餐安排，并且作为食堂伙食开支、公司伙食 补助及员工就餐费用扣款的重要依据。 （二）“报餐制”与“销餐制”是指经行政部门审定的固定就餐 人员一经登记，每天在食堂固定用餐，如果因公出差、请假或其它原 因不就餐的，中餐必须于当日上午 10 点前、晚餐于当日下午 4 点前 到食堂管理员处销餐， 凡没有及时销餐的一律记餐扣款直至销餐为止。 就餐人员因公出差、请假返回公司需要就餐的，中餐应于当日上午 10 点前、晚餐应于下午 4 点前向食堂管理员报餐，恢复固定就餐， 如果没有及时报餐而到食堂就餐的人员，则按双倍餐费扣款。 （三）食堂就餐人员以人事部门确定的在编人员为主体。集团总 部、兄弟单位、业务单位来公司出差人员可作为客餐进行就餐和补贴， 临时聘用人员经人事部门核定报总指挥批准后可参照员工待遇就餐 和补贴。 （四）员工直系亲属用餐按照早餐 2 元，中、晚餐各 3 元的标准 收取伙食费，从当事员工工资中扣除。 （五）任何员工不得擅自进入食堂自理伙食，不得私拿食堂物资 或损坏食堂用具设施。私自进入食堂自理伙食的每次罚款 20 元；私 拿食堂物资的按原价 5 倍扣款；损坏食堂用具设施的按原价照价赔偿。 二、食堂费用管理 项目部对食堂发生的水、电、气费用及食堂用具、设施等费用凭 有效票据单独报销， 食堂食物开支按标准给予补贴， 并按以下要求和 程序做好食堂费用管理工作。 （一）食堂借款：食堂只能由食堂管理员借款，食堂借款一律挂 个人帐，借款金额原则上按就餐人数及标准控制。借款流程：食堂管 理员申请借款→部门主管审核→财务负责人核定→总指挥批准→出 纳借款。 （二）食物采购与开支：食堂食物开支可以不开税务发票凭食堂 采购验收单进行报帐， 食堂管理员应做好每日食堂食物采购表进行明 细登记。食堂食物采购应以就餐人数为依据， 并由两人以上共同采购， 食堂食物入库必须由食堂管理员与食堂炊事员共同进行质量与重量 验收签认。 （三）食堂补贴：公司补贴标准如下： 1 、副总指挥、总指挥助理（待遇）以上的领导（含炊事员）按 300 元／月标准进行补贴； 2 、其余在职员工按 150 元／月标准补贴： 3 、伙食补贴只对食堂统一补贴，不对个人给予现金补贴； 4 、客餐按早餐 5 元／餐、 中晚餐各 12 元/ 餐标准以实际就餐登记 情况对食堂补贴； 5 、副总指挥、总指挥助理（待遇）以下在职员工除公司补贴外， 个人须以早餐 1 元／餐、中晚餐各 2 元/ 餐标准支付用餐费用，按实 际就餐金额从当月工资中扣款； 6 、如遇节日等特殊情况集体聚餐提高伙食标准的， 按总指挥特批 的标准进行补贴，不计算聚餐员工餐费。 （四）食堂费用报帐：食堂报帐根据食堂补贴标准和实际就餐人 数及餐数、实际食堂开支的情况汇总进行， 并以此作为公司食堂补贴、 伙食费用扣款及冲减个人借款的依据。 报账流程： 食堂管理员申请→ 部门主管审核→会计复核→财务负责人核定→总指挥审批。 （五）食堂必须坚持每月终盘底制度， 每月最后一天将食物盘底， 编制盘底表，盘底由食堂管理员和炊事员进行。 （六）食堂每月应进行成本核算，根据收支