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程序编号 修订号 页码 产品可追溯性管理控制程序 SG－ QCX － 09 A 1 / 3 制定方 管理方  品证部 品证部  批准  审核  制定 制定日  2012.03.05 〖 修改履历栏 : 〗 NO 版次 修改记录 修改页 修改人 修改日期 产品可追溯性管理控制程序 1．目的  程序编号 修订号 页码 SG－ QCX － 09 A 2 / 3 通过对公司原材料、半成品、完成品的标识与可追溯性管理，确保能在公司内发生异常 及客户投诉产品质量∕环保问题时 , 能追溯到发生异常及客户投诉产品的来料、半成品、 完成品的来料日期、生产日期、生产班次、数量等记录，为不良原因分析提供依据 . 锁定 不良范围。 2．范围 所有生产用原材料、半成品、完成品的标识与追溯性管理均适用 职责 3.1 生产部负责生产全部过程流程管理 . 3.2 品证部负责生产全部过程流程品质管理 . 4．原材料类别 无 工作程序 5.1 原材料入库 5.1.1 生产管理仓库管理人员核对供应商“送货单” ，对材料材质，材寸及数量是否一致进 行核对，核对无误后签收，并将材料指令书（卷材） 、现品票（板材）贴在原材料包装上，并将物料置于“待验区”内，通知品证部受入检查员对原材料实施检查。 5.1.2 品证部受入检查员对原材料进行品质检查时，对照原材料化学成分检测报告管理明细 表，对材料的材质成分证明的有效期（有效期 1年）进行确认。 5.1.3 品证部受入检查合格时在材料指令书 / 现品票上盖“合格”印后，生产管理仓库管理 将原材料入库并填写《材料出、入库明细表》 ，不合格时在现品票上盖“不合格”印，放入 原材料不合格置场。 5.2 原材料检验 5.2.1 品证部受入检查员按照《检查规定》及检查基准进行检查。 5.2.2 检验结果合格时在材料现品票上盖“合格”印，不合格时在材料现品票上盖“不合 格”印 . 5.2.3 不合格的处理按照《不合格品控制程序》执行 ; 5.3 原材料标识与记录 5.3.1.1 保持原有供应商现品票 程序编号 修订号 页码 产品可追溯性管理控制程序 SG－ QCX － 09 A 3 / 3 5.3.1.2 材料指令书、现品票。 5.3.1.3 受入检查结果判定印。 5.3.1.4 记入到原材料受入记录表。 5.2 半成品、完成品标识与记录 5.4.1 在部品生产前，填写“工程流转票” ，将部品部番、生产数量、生产 LOT、材料材质、 作业者、检查者、检查结果判定状况填入到“工程流转票”中，工程流转票随部品流动。 5.4.2 完成品入库时，现品票上检查员栏内必须盖有检查者印章及工程外观检查者的“检” 印。 5.4.3 完成品发生不合格时，检查员在部品包装上贴附“待选品票” 。全数外观检查部品入 库时，外观检查员在现品票备注栏中注明“全检品”不贴附“待选品票” 。 入库人员将 贴附“待选品票”或现品票备注栏注明“全检品”的部品运送至修复班组进行修复作业。 修复班组修复及外观全数检查实施后，由外观检查员再次进行检查确认，合格后在现品 票右下方盖“检”印后入库。 5．出荷品的标识与记录 5.5.1 对于出货的完成品，顾客对出荷现品票有格式要求时，按顾客格式； 5.5.2 现品票的粘贴要牢固，避免脱落； 5.5.3 待检品要放置在“出荷待检区” 。 5.6 完成品检查记录 5.6.1 按照《检查规定》实施。 5.7 产品追溯 5.7.1 实现可追溯性的标识 5.7.1.1 生产 LOT按照部品包装箱上的工程流转票上记录的成品 LOT号进行识别。 5.7.1.2 对于外购部品，由物流部门将外购部品上现品票标识的出荷日期记入到入库单中。 5.7.2.1 可追溯性路线的说明 详见《原材料追溯性管理流程》 引用文件 6.1 《检查规定》 6.2 《不合格品控制程序》 形成记录 7.1 原材料受入检查记录 7.2 原材料入库明细表 7.3 原材料领用单 产品可追溯性管理控制程序 7.4 工程流转票 7.5 出荷记录明细 7.6 出荷检查记录 7.7 工程检查记录 7.8 生产日报 7.9 材料出、入库明细表 7.10 每日盘点表  程序编号 修订号 页码 SG－ QCX － 09 A 4 / 3