公司人力成本分析报告.docVIP

****公司情况分析 ****公司分公司共计三层办公场地，一楼主要是出入货物的仓库，1人。二楼主要是****公司办公室及检品操作线，其中检品三个组，每组15人，共计45人；开箱一个组，共计5人；检针一个组，共计9人；捆包一个组，共计3人；抽检组共计8人；辅助3人。三楼主要是X线红外测试班，共计9人。****公司办公室目前配置7人，营业1人，做资料2人， 1人，外事1人，总务1人，财务统计1人。 经过两天的观察，大概粗略得做如下分析。从工序数量来看，员工的岗位编现场制数量还是比较合理，比如说二楼一条流水线班组班长1人，上货1、检品（看吊牌2、外观2、外缝2、手触针2、下货2人）10人、包装1人、下货1人、B品管理1人，共计15人。 公司现有员工状工龄态分析： 公司目前（4月1日）职工数量92人；其中工龄3年以上职工20人(现场17人、办公室3人)；工龄2年-3年的职工人数6人（现场6人）；1-2年的职工10人（办公室1人、现场9人）。以上入职1年以上的员工数量总共36人。占当月总人数的38%。2年以上的占当月职工总人数的28%，公司员工的流动性非常大，熟练工人流失严重。 从****公司办公室目前的人员结构来看基本合理。但纵向比较1月与2、3月的公司营业收入与员工成本（见****公司事务分析表），会发现支付员工的费用与营业收入不对称。办公室人员是否有必要用7人的配置额度。 关于考勤与加班意见如下： 月份 人数　 平均基本工资 平时加班H 周末加班H 平时加班费 周末加班费 人均平时加班小时 人均周末加班小时 月平均加班 人均平时加班费 人均周末加班费 各月营业sales 1 6 2585.66 79.00 44.00 5564.66 　 26.33 14.67 41.00 927.44 　 767306.30 2 8 2385.00 90.50 28.50 6882.18 　 18.10 5.70 23.80 860.00 　 438625.04 3 7 2706.86 225.50 34.50 8576.87 　 45.10 6.90 52.00 1225.27 　 567524.62 月份 　人数 基本工资 平时加班H 周末加班H 平时加班费 周末加班费 人均平时加班小时 人均周末加班小时 月平均加班 人均平时加班费 人均周末加班费 各月利润sales 1 62 1320.00 1806.5 2101.5 20616.85 31974.48 29.10 33.90 63.00 332.53 515.72 767306.30 2 80 1500.00 1357.5 237.00 17594.83 4086.21 17.00 3.00 20.00 219.94 51.08 438625.04 3 94 1500.00 4018.5 1398.0 52065.73 24157.18 42.75 14.87 57.62 553.89 256.99 567524.62 2012年1月****公司办公室人员平均加班时间41H, 现场人员平均加班63小时。3月份办公室人员平均加班时间52H, 现场人员平均加班57小时小时。办公室员工1、3月份两个月都超出了劳动法规定的每月加班不超过36H的规定。加班控制过松、劳动纠纷等风险隐藏。 2012年2月与1月份比较，2月份营业收入比1月份减少328681.26元，办公室月平均加班小时相应减少18小时。2012年3月份与1月份比较，3月份营业收入比1月份较少199781.68元，办公室月平均加班小时却增加11小时。3月份加班控制明显不合理，需要减少加班小时，合理的加班时间数还需要计算确认。 关于现场员工效率值分析 （人均营业额贡献值数据分析）： 1月份人均营业额贡献值767306.30/62=12375.9元，2月份人均贡献值438625.04/80=5482.81, 3月份人均营业额贡献值567524.62/94=6037.5元。 以2月份为参照。 1月份人均营业额12375.9；2月份人均营业额5482.81；3月份人均营业额6037.5元。1月份较2月增加营业收入328681.26元，人均增加营业收入328681.26/62=5301.31。1月份比2月份人均加班费增加577.23（848.25-271.02）。与2月相比，人均增加加班费贡献率5301.31/577.23=9.18元，即在二月份加班的基础上，1月份员工每增加1元钱加班费就为公司创造9.18元的营业收入。3月份比2月份增加营业收入128899.58元，人均增加营业收入128899.5