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生产部 向库房领料、 组织、安排生产组装 根据产品要求进行调试、检验、功能、配合、气密及稳定性测试 相 关 附 件 资 料 准备，简易封装 填写《入库单》，托运到库房  产成 / 品入库流程（制度） 质检部 库房 备料、发料配合生 产车间工作 配合、及时处理技 术问题或故障 成品检测过程由质 检部跟踪、巡检、 适当抽检 办理产成 /品入库手 续，签字确认 签收《报检单》 ，并 填写《报检单》 确认、清点报检数量 根据产品相关质量 性能要求对报检产 品数量进行抽检、 全检 根据检验回复 情况办理相应 填写《检验回 入库手续，成 复单》判定是 OK 品封装否合格 NO 生产领料销账 通过库管退回 录入 ERP 管理 生产检查、重 系统 新组装、检测  财务部 入库单汇总送 交财务作帐务 处理 流程结束 产成 / 品入库流程说明 序 相关责任人 工 作 说 明 相关记录 节点 号 生产主管、班组 生产主管和班组长商议确定生产任务和目标；装 《装配记 1 生产、组装 配人员按照，并根据各《产品装配工艺规程》要 录》、《工序 长及装配人员 求进行生产组装 卡片》 成品检测、 装配人员 严格按照，并根据各《产品检测工艺规程》要求 《检测记 2 进行功能及各项相关测试 录》 测试 3 4 5 6 7  巡检、抽检 根据成品检测的合格数量，质检人员在成品入库 检验员 前需对其进行抽检、巡检，抽检率为 15% 班组长及装配人 对检测合格的产品进行资料准备和简易封装填 成品入库 《入库单》 员 写《入库单》 对生产车间的成品入库内容向质检部填写《产品 《产品报检 成品报检 库管员 单》 报检单》 质检主管及检验 对报检的成品进行再次检验测试，对其进行判定 《检验回复 成品检验 是否符合公司产品及企业要求，并作出回复结 员 单》 果。抽检率为总数的 20%。 成品入库 库管员 根据质检部的检验回复结果办理相关的入库、成 《入库单》 品封装、太账、录入系统及其他程序手续 入库单汇总送交财务部门作帐务处理；检验回复 库管员、检验员、 单汇总分析和控制产品质量；生产及返修记录汇 8 单据总汇 装配人员 总查找、总结、纠正和改进装配过程中的细节问 题 产成 / 品出库流程（制度） 市场、售后及其他 质检部 库房 财务部 部门 根据客户订单、 维护使用及其 他用途 要求填写 《成品领料单》、《成品及零部件领料单》 各部门领导、主管签字、审核、批准 分别按照各用途所需进行封装、 附单、送货单 装箱、打包 联系发货方，告知收货方的发货信息并进行跟踪到货情 况  跟踪、再复检产品的各项质量是否符合出厂要求 签盖合格证书及相关检测、测试报告  备货、发货，填写、打印《出库单》，签字确认、台帐记录 录入 ERP 管理系统 流程结束  出库单汇总送交财务作帐务处理 产成 / 品出库流程说明 序 节点 相关责任人 工 作 说 明 相关记录 号 市场部主管及领 根据客户订单要求填写《成品领料单》 ，并由领 《客户订 1 成品销售 单》、《成品 发负责人 导签字、审核、确认 领料单》 设备维护及 技术支持部主 根据设备维护需要填写《成品及零部件领料单》 ， 《成品及零 2 管、技服人员及 部件领料 其他 并由领导签字、审核、确认 其他部门领导 单》 3 4 5 6  按照客户订单、成品领料单、成品及零部件领料 成品出库 库管员 单要求（名称、型号规格、数量等）进行备货、 《出库单》 发货，台账记录 质检部主管及检 对所需发货的所有产品、配件按照《检验规程》 复检 及产品要求进行出厂前的复检工作，并发放产品 验员 《出厂检验 合格证书和检测、测试报告 记录》 封装 发货负责人 准备、检查、清点封装发货前的相关资料完整性 发货 发货负责人 联系、寻找承运方，跟踪运输到货时间、情况及 产品是否完好无损 库管员、检验员、 出库单汇总送交财务部门作帐务处理；出厂检验 7 单据总汇 发货负责人 记录汇总存档；发货统计、对帐、合同、收款