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公司日常采购、报销流程 1、采购流程：部门经办人填写采购申请单（签字） 1000元以下报副校长审核签字（1000元以上报副校长审核签字 领导审核签字） 批准后方可采购。(领导指定人员采购) 2、采购商品需索要发票（如果商品品种过多需开据发票明细）经办人签字（注明用途） 办公室负责人开具入库单及物品入库并签字（原始单据、入库单、采购申请单） 财务审核 领导签字 3、出库流程：办公室文员负责开具出库单及物品出库 领用人签字（注明用途、车号等） 财务 4、日常报销流程：经办人签字（注明用途、车号等） 部门负责人签字 财务审核 领导签字（同意付款） 财务付款 5、加油（加气）小票需每周开会的时候大家到总校提交给财务 6、应付账款 公司采购、工程项目等涉及到未付款的，经办人（需领导指定人员）在发票单据上签字并注明用途 财务审核 领导签字（注明同意及付款日期） 返财务 烟台君安驾驶培训有限公司